右玉县杀虎口旅游区管理委员会2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
（一）部门职能职责
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
①承担着旅游区日常管理与维护；
②为旅游区做出发展规划；
③做好景区的人员安全工作；
④做好景区防火工作。
（二）机构设置:
2021年内设机构5个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。2021年年末实有事业编制16个，事业在职人员13人。
（三）决算编报范围：
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表（详见附件）
2、2021年收入决算表（详见附件）
3、2021年支出决算表（详见附件）
4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2021年我部门收入决算8476538.38元，其中财政拨款收入8476538.38元。年初结转和结余2809000元。本年支出合计11285538.38元,其中一般公共服务支出235790元、文化旅游体育与传媒支出75000元、社会保障和就业支出21800元、卫生健康支出49165.20元、节能环保支出2067521.80元、农林水支出8836261.38元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我部门收入共计8476538.38元，较2020年决算下降53.09%，减收9592433.85元，减收主要原因为2021年减少村庄环境道路绿化及环境整治工程204万元，美丽乡村建设200万元，农村厕所改造119万元，特色产业扶贫项目145万元。
五、关于支出决算情况说明
2021年我部门本年支出合计11285538.38元，较2020年决算下降39.73%，减支7440264.59元，减支主要原因为2021年减少村庄环境道路绿化及环境整治工程204万元，美丽乡村建设200万元，农村厕所改造119万元，特色产业扶贫项目145万元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计收入8476538.38元，基本支出收入2386381.20元，项目支出收入6090157.18元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年支出合计11285538.38元，其中：基本支出2386381.20元，项目支出8899157.18元。
（一）基本支出
1、工资福利支出1344591.20元：基本工资485368元、津贴补贴277348元、绩效工资326900元、机关事业单位基本养老保险缴费139000元、职工基本医疗保险缴费54000元、其他社会保障缴费3775.20元、住房公积金58200元；
2、商品和服务支出1024990元：办公费251554元、印刷费164315元、咨询费5000元、邮电费4000元、取暖费11919元、维修（护）费365294元、专用材料费20000元、其他交通费用66990元、、其他商品和服务支出139918元；
3、对个人和家庭的补助16800元：生活补助16800元。
（二）项目支出
1、商品和服务支出944570.45元：办公费80000元、印刷费30000元、维修（护）费559400元、其他交通费用17790元、其他商品和服务支出257380.45元。
2、对个人和家庭的补助1885286.73元：生活补助1851286.73元、个人农业生产补贴34000元。
3、资本性支出6069300元：基础设施建设6069300元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本部门政府性基金收入0元。年初结转和结余0元。本年支出0，年末结转和结余0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年根据预算没有安排国有资本经营预算，因此收入0元，支出0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2021年我部门机关运行经费支出合计为0元，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出，我单位为事业单位。
十二、政府采购情况说明
2021年我单位政府采购支出合计194315元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出194315元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
右玉县杀虎口旅游区管理委员会对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目21个，占部门项目总数的100%，涉及金额685.82万元。其中，单位自评项目10个，涉及金额184.92 元，评价得分在90(含)-100分的10个，评价结果为优秀的10个，中介机构评价项目11个，涉及金额500.9万元，评价得分在在90(含)-100分的11个，评价结果为优秀的11个。
（二）重点项目绩效评价报告
根据要求2021年我部门重点项目绩效评价报告，本年度共一个具体为：
右玉县杀虎口旅游区管理委员会马营河村大棚一、二期项目：计划安排资金323万元，实际到位资金323万，资金来源财政资金，评价类型：事后评价，评价方式：财政委托第三方评价，评价机构：单位评价组，评价结论为：项目与政策高度相关，项目依据充分，资金到位率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价得分94分，评价结果优秀。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计1辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车1、离退休干部用车0、 其他用车0。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备套。(四）房屋1246平方米，价值651918元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县杀虎口旅游区管理委员会2021年部门决算公开表.XLS
