中国共产主义青年团右玉县委员会2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
（一）部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团新城区委员会是在新城区委、区政府领导下，负责全县共青团工作的群众团体机关。
1、领导全县共青团工作，根据县委、团市委的中心任务和要求，提出全县青年工作的任务，制定全县团的工作计划，以服务全县经济建设为重点，积极有效地开展工作。
2、负责指导、检查、监督各级团组织的工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型，负责筹备召开共青团代表大会和代表会议。
3、推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。
4、调查研究青年的思想动态、青年工作情况和共青团工作的理论与实际问题，及时提出解决问题的意见和措施，向县委、团市委、团员代表大会汇报工作，为县委、县政府、团市委研究制定青年工作的方针、政策提供依据。
5、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，不断加强团的基层组织建设；做好青年就业创业工作，充分发挥团组织组织青年、引导青年、服务青年的核心作用。
6、协助党和政府处理、协调与青少年权益、预防青少年违法犯罪相关的事务。
7、受党委托，领导全县少先队工作。
8、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产主义青年团右玉县委员会属于行政部门，核定编制4人，其中：行政编制2人，全额拨款事业编制2人。实有人数5人，其中：行政人员3人，事业人员2人。我单位内设机构2个，包括：办公室、学少部。
（三）决算编报范围
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表（详见附件）
2、2021年收入决算表（详见附件）
3、2021年支出决算表（详见附件）
4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
10、2021年部门决算公开相关信息统计表 （详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算526494.12元，其中财政拨款收入525267.5元。年初结转和结余1226.62元，其中基本支出结转1226.62元。本年支出合计526494.12元,其中一般公共服务支出507305.9元、卫生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元，年末结转和结余1226.62元，其中基本支出结转1226.62元，项目支出结转和结余0元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我单位收入共计526494.12元，较2020年决算下降33.70%，减收267658.88元，减收主要原因为“弘扬右玉精神、争做时代新人”2021年百所高校暑期实践活动项目资金减少32万元。其中：财政拨款收入525267.5元；按功能科目分类为：群众团体事务507305.9元，卫生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元。
五、关于支出决算情况说明
2021年我单位本年支出合计,526494.12元，较2020年决算减少51.67%，减支562991.78元，减支主要原因为“弘扬右玉精神、争做时代新人”2021年百所高校暑期实践活动项目资金减少32万元。其中基本支出430267.5元，项目支出95000元，年末结转结余1226.62元；按功能科目分类为群众团体事务支出507305.9元、卫生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元，基本支出结转1226.62元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计收入525267.5元，基本支出收入430267.5元，项目支出收入95000元。按功能科目分类为群众团体事务收入507305.9元，卫生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计525267.5元，其中：基本支出430267.5元，卫生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元，项目支出95000元。
（一）基本支出
1、工资福利支出407600.1元：基本工资157489.44元、津贴补贴113034.33元、奖金8304.16元、绩效工资46900元、机关事业单位基本养老保险费42202.14元、职工基本医疗保险缴费19756.87元、其他社会保障缴费1161.6元，住房公积金18751.56元。
2、商品和服务支出102917.4元：办公费38816元、印刷费42786.4元、咨询费1300元、手续费183元、邮电费82元、差旅费1000元、其他交通费用18750元。
3、资本性支出14750元：办公设备购置14750元。
（二）项目支出
2021年度我单位项目支出95000元：其中青年志愿者活动经费10000元，五四表彰活动及大学生实习实训活动等经费85000元 。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位政府性基金收入0元，年初结转和结余0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。其中：基本支出0元，项目支出0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2021年我单位机关运行经费支出合计为28842.4元，较2020年减支18214.37元，减少38.71%，减支主要原因为2021年“弘扬右玉精神、争做时代新人”经费减少32万元。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年本单位根据预算没有安排政府采购预算，因此支出为0元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
中国共产主义青年团右玉县委员会对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额95000元。其中，单位自评项目2个，涉及金额95000元，评价得分在90(含)-100分的2个，评价结果为优秀的2个。
（二）重点项目绩效评价报告
2021年根据要求200万元以上项目需要做重点项目绩效评价报告、本年度我单位无。
十四、国有资产占用情况说明
2020年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房500平米，价值50万元。（二）车辆数合计0辆：省部级领导干部用车为0、一般公务用车为0、一般执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、其他用车为0 。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：中国共产主义青年团右玉委员会2021年部门决算公开表.XLS
