中共右玉县委老干部服务中心2021年单位决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
中共右玉县委老干部服务中心为正科级事业单位，承担了右玉县离退休干部日常服务管理，离退休干部政治、生活两个待遇的落实，组织引导离退休干部发挥作用和开展文体活动的工作职能。实现党和国家对老干部老有所养、所医、所乐、所学、所教的目标。
（二）机构设置:
2021年本单位内设办公室、财务室两个股室。年末实有事业在职人员8人，管理离休老干部13名。
（三）决算编报范围：
2021年决算编报范围包括单位本级，未有下级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表（详见附件）
2、2021年收入决算表（详见附件）
3、2021年支出决算表（详见附件）
4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算6086631.14元，其中财政拨款收入5965229.92元，其他收入121401.22元。年初结转和结余225351.95元，其中基本支出结转225351.95元，项目支出结转和结余0元。本年支出合计6292092.30元,其中社会保障和就业支出4257092.30元、卫生健康支出35000元、城乡社区支出2000000元。年末结转和结余19890.79元，其中基本支出结转19890.79元，项目支出结转和结余0元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我单位收入共计6086631.14元，较2020年决算增长45.94%，增收1915985.58元，增收主要原因为2021年增加老干部活动中心建设款200万元。财政拨款收入5965229.92元，其他收入121401.22元。
五、关于支出决算情况说明
2021年我单位本年支出合计6292092.30元，较2021年决算增长57.39%，增支2294308.41元，增支主要原因为2021年增加老干部活动中心建设款200万元。其中基本支出4292092.30元，项目支出2000000元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计收入5965229.92元，基本支出收入3965229.92，项目支出收入2000000元。按功能科目分类为社会保障和就业支出3930229.92元、卫生健康支出科目收入35000元、城乡社区支出科目收入2000000元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计支出合计6142221.92元，其中：基本支出4142221.92元，项目支出2000000元。
（一）基本支出
1、工资福利支出625289.48元：基本工资246580元、津贴补贴100598元、奖金4340元、绩效工资144041.76元、机关事业单位基本养老保险缴费71753元、职工基本医疗保险缴费27926.72元、住房公积金30050元。
2、商品和服务支出186199.44元：办公费127800元、水费1199.44元、电费600元、邮电费1200元、取暖费11400元、差旅费2000元、劳务费4200元。
3、对个人和家庭的补助3330733元：离休费1604226元、抚恤金442195元、生活补助1249312元、医疗费补助35000元。
（二）项目支出
2021年度我单位老干部活动中心配套功能设施建设项目支出2000000元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年根据预算没有安排国有资本经营预算，因此收入0元，支出0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年我单位三公经费支出合计为0元，较2020年减支1610元。减少原因为2021年车辆移交机关事务管理局使用，相关费用由机关事务局支出。其中： 1．因公出国（境）费0元； 2．公务用车购置及运行维护费1610元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元； 3．公务接待费0元，其中（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；
十一、机关运行经费说明
2020年、2021年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年本单位政府采购合计支出2000000元，其中：政府采购货物支出支出为0元、政府采购工程支出2000000元、政府采购服务支出0元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
中共右玉县委老干部服务中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额2000000元。其中，单位自评项目1个，涉及金额2000000元，评价得分在90(含)-100分的1个，评价结果为优秀的1个。
（二）重点项目绩效评价报告
2021年重点项目1个，为老干部活动中心配套功能设施建设项目支出2000000元，项目实施内容为老干部活动中心配套功能设施建设，项目评价形式为事后评价，评价方式为单位自评，评价机构：单位评价组，评价结论为：右玉县老干部活动中心配套功能设施建设项目与政策高度相关，项目依据充分，资金到位率100%，使用率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价得分96分，评价结果优秀。
十四、国有资产占用情况说明
（一）车辆数合计3辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车1、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车2、其他用车0。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备0套。（四）房屋面积0平米，价值0万元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：中共右玉县委老干部服务中心2021年单位决算公开表.XLS
