中国共产党右玉县委员会统一战线工作部2021年部门决算公开说明

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：

①调查研究统一战线的理论和方针政策，贯彻执行上级统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

②负责协调有关民族和宗教方面的重大现实问题，联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

③负责党外人士的政治安排。

④调查研究并反映我县非公经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

⑤负责联系并培养党外知识分子代表人士。

⑥负责指导乡镇党委的统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；负责指导工商联工作。

（二）机构设置及人员情况:

 2021年本单位内设办公室、民族宗教事务办公室等四个职能股室。年末实有行政编制6名，实有行政在职人员6名。

(三)决算编报范围：

2021年决算编报范围包括部本级，未有二级预算单位。

二、2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算表

2、2021年收入决算表

3、2021年支出决算表

4、2021年财政拨款收入支出决算总表

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2021年部门决算公开相关信息统计表

三、关于收支情况总体说明

2021年我单位收入决算1138594.89元，其中财政拨款收入1044756.6元。年初结转和结余17500.00元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。本年支出合计1097448.27元,其中一般公共服务支出1044756.6元。 年末结转和结余58646.62元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。

四、关于收入决算情况说明：

2021年我单位收入共计1138594.89元，较2020年决算增加65.6%，增加451057.89元，增加的主要原因为2021年我单位新增一名公益岗工作人员，人员工资增加。我单位今年对统战成员进行培训学习增加经费等。财政拨款收入1044756.6元，其中：一般公共服务支出1044756.6元。

五、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计1097448.27元，较2020年支出决算增加57.79%，增加401927.27元，增加支出的主要原因今年我单位新增一名公益岗工作人员，人员工资增加。我单位今年对统战成员进行培训学习增加经费等。其中：基本支出795038.6元，项目支出249718元。一般公共服务支出1044756.6元。

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1044756.6元，基本支出收入795038.6元，项目支出收入249718元。一般公共服务支出1044756.6元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计1044756.6元，其中：基本支出795038.6元，项目支出249718元。

（一）基本支出

1、工资福利支出631027.6元：基本工资263189.2.00元、津贴补贴211600.00元、奖金21700.00元、其他社会保障缴费30242元、机关事业单位基本养老保险缴费73600元、住房公积金30696.00元；

2、商品和服务支出157795.67元：办公费37933.00元、印刷费16299.00元、咨询费9000.00元、手续费696.67.00元、劳务费18000元、其他交通费用54500.00元；

3、对个人和家庭的补助53908.00元：抚恤金11628.00元、奖励金19000元、其他对个人和家庭补助23280；

4、其他资本性支出4999.00元：办公设备购置4999.00元。

（二）项目支出

2021年度项目支出249718元，其中办公费17716元、印刷费17456元、维修（护）费5600元、培训费189726元、办公设备购置费19220元。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。

九、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。

1、因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3.   公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十一、机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费支出合计为157795.67元，较2020年增长2.21%，增加支出3387.67元，增支原因为印刷费增加。我单位为行政单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

2021年本单位根据预算安排政府采购支出合计为50348元，其中：政府采购货物支出24057元、政府采购工程支出0元，政府采购服务支出26291元（印刷服务）。

十三、预算项目绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额249718元。其中，单位自评项目2个，涉及金额249718元，评价得分在90(含)-100分的2个。

（二）重点项目绩效评价报告

根据要求对200万元以上项目做重点项目绩效评价，本年度无。

十四、国有资产占用情况说明

1、车辆数合计0（辆）：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车0。

2、单价50万元以上通用设备0（台、套），

3、单价100万元以上专用设备0（台、套）。

4、房屋面积0平米，价值0元。

5、其他固定资产价值137668元。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：中国共产党右玉县委员会统一战线工作部2021年部门决算公开表.XLS