右玉县人民政府

中共右玉县委办公室2021年度部门决算公开说明

发布时间: 2022-09-30 来源:

中共右玉县委办公室2021年度部门决算公开说明

目录

 

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、决算编报范围

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

 八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费说明

十、政府采购情况说明

十一、预算项目绩效评价情况说明

十二、关于国有资产占有情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   

一、单位职责

1.围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出决议、预案和依据。

2.向全县各级党组织传达中央、省委、市委、县委的决策、指示和工作部署,并督促检查贯彻落实情况

3.统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调提出全县中长期改革规划建设。

4.综合全县情况,协助县委和县委领导起草、修改文稿,编发县委内部刊物。承担县委文件、文稿的起草,修改和校核工作。

5.组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动,受理向县委的请示、报告。

6.负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理。

7.负责统筹规划全县党内法规工作,组织实施中央和省委、市委发布的党内法规。负责全县党内有关法规的草拟、审核工作,初审报县委审定的规范性文件。

8.督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。

9.承担党和国家首脑机关、省委、市委及要害部门与我县党政机关机密要件的传递任务。

10.收集、整理、反馈全县重要信息和动态,指导和管理全县党委系统信息网络建设。

11.负责全县机要通信和密码管理工作。

12.负责县委保密委员会日常工作,依法管理全县保密工作。

13.协调处理县委机关的有关行政事务工作。

14.对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。管理县档案馆。

15.承担县委交办的其他任务

二、机构设置情况

中共右玉县委办公室为行政单位,内设5股3室,分别为综合股、政研信息股、行政内务股、会务股、机要保密股;督促检查室、党务办公室、文书法规室。

三、决算编报范围

2021年决算编报范围包括单位本级,没有二级预算单位。

 

第二部分  2021年度部门决算报表

12021年收入支出决算表(详见附件)

22021年收入决算表(详见附件)

32021年支出决算表(详见附件)

42021年财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

52021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(详见附件)

62021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(详见附件)

72021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(详见附件)

82021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

92021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

102021年部门决算公开相关信息统计表(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年我单位收入决算4448051.45元,其中:财政拨款收入4343469.76,其他收入104581.69元。本年支出合计4362624.03年末结转和结余85427.42元。一般公共服务支出4362624.03元。

二、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计4448051.45元,较2020年决算下降6.14%,减收290932.34元,减收原因为2021年在职人员减少工资性支出减少。其中:财政拨款收入4343469.76元、其他收入104581.69元。

三、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计4362624.03元,较2020年决算下降13.5%,减支680773.36元,减支主要原因为2021年在职人员减少工资性支出减少,其中:基本支出3801608.23元,项目支出561015.80元。

四、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款合计收入4343469.76,较上年减收344914.03元,下降7.4%,下降原2021年在职人员减少工资性支出减少

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计4362624.03元,其中:基本支出3801608.23,项目支出561015.80元。

(一)基本支出

1、工资福利支出3594106.23元:基本工资1388241.84  元、津贴补贴974506.00元、奖金68067元、绩效工资349400元,机关事业单位基本养老保险缴费492326元、职工基本医疗保险缴费150204.12元、住房公积金170722元、其他工资福利支出639.27元。

2、商品和服务支出181423元:办公费20000元、印刷费30000元、手续费305元,邮电费8241元、其他交通费用104200元、其他商品和服务支出18500元;

3、对个人和家庭的补助26256元:生活补助26256元;

(二)项目支出

2021年度我单位根据预算项目支出561015.80元:其中商品和服务支出528265元,资本性支出为32750.80元。

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入,因此收入为0元,支出为0元。

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入,因此收入为0元,支出为0元。

 八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年、2021年我单位三公经费支出为0元,原因为2020机构改革,相关职能划转,公车管理移交机关事务管理局,相应经费预算支出在机关事务管理局。

1、因公出国(境)团组情况:因公出国(境)费用0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况:公务用车购置及运行维护费0元,其中:(1)公务用车购置费0 元,(2)公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有0辆。

3. 公务接待情况:公务接待费0元,其中:(1)国内接待费0元,(2)国(境)外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次,0人次,共0元;外事接待0批次,0人次,0元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

九、机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费支出合计为162731.00元,较2020年减少564616.67元,同比下降77.63%,下降主要原因为2021年将单位补充经费列入项目支出反映。

十、政府采购情况说明

2021年本单位政府采购支出合计为32750.780元,其中:1.政府采购货物支出32750.80元。具体采购为安可办替代项目购买的国产电脑公家具、办公桌、椅台式电脑、打印机等支出。

十一、预算项目绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况 

中共右玉县委办公室对2021年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的100%,涉及金额56.10万元。其中,单位自评项目2个,涉及金额56.10万元,评价得分在90()-100分的2个。

重点项目绩效评价报告

根据要求对200万元以上项目做重点项目绩效评价,本年度无。

十二、关于国有资产占有情况

(一)车辆数合计8辆:副部(省)级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车7、应急保障用车1、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车0。(二)单价50万元以上通用设备0套,(三)单价100万元以上专用设备0套。

第四部分、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:中国共产党右玉县委员会办公室2021年部门决算公开表.XLS

 

 


 

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