右玉县委党校2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
中共右玉县委党校作为县委县政府的重要工作部门，是县委、县政府直接领导下培训轮训全县党政领导干部、企业管理干部和理论骨干的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系以及县情研究与咨询的重要阵地。
主要职责如下：
1、是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
2、承办党委和政府举办的专题研讨班；
3、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；
4、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；
5、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（二）机构设置
中共右玉县委党校创建于1949年10月，后改为右玉五七干校，根据右发【1977】51号文件精神，中共右玉县委决定右玉五七干校恢复右玉县委党校，党校为正科建制，机构规格为正科级。1994年，右玉县委、县政府批准县委党校常务副校长为副处规格，右编【2016】18号规范县委党校常务副校长为正科级。右玉县委党校座落于右玉县玉林东街，教学办公综合楼。校长由县委组织部部长兼任，现有常务副校长1名,内设3个级科室，办公室、教务处、教学理论研究室，核定编制数10人，现在编在岗10人，其中专职教师5人，高级职称2人，退休人员6人。
（三）决算编报范围
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表
2、2021年收入决算表
3、2021年支出决算表
4、2021年财政拨款收入支出决算总表
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、2021年部门决算公开相关信息统计表
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算1588361.44元，其中财政拨款收入1399009.44元,事业收入189352元，年初结转和结余0元。本年支出合计1588361.44元元,其中一般公共服务支出120840元, 干部教育基本支出1464617.44元，卫生健康支出2904元，其中政府性基金预算拨款支出0元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年收入1588361.44元，其中财政拨款收入1399009.44元,事业收入189352元，年初结转和结余0元。比2020年减少了68154.52元，下降了4.11%,2021年人员退休，相应人员经费收入减少。
五、关于支出决算情况说明：
2021年支出1588361.44元，比2020年减少128954.52元，下降了7.51%。其中基本支出1335621.44元，比2020年减少22094.52元，下降了1.63%，主要为人员经费减少；项目支出252740元,比2020年减少106860元，减少29.72%，主要为干部培训经费减少。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1399009.44元，其中一般公共服务支出科目收入120840元,干部教育支出科目收入1275265.44元，卫生与健康支出科目收入2904元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算明细情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出合计1399009.44元，其中一般公共服务支出120840元,干部教育支出1275265.44元，卫生与健康支出2904元。
（一）基本支出
1、工资福利支出1084177.44元：基本工资492870.64元、津贴补贴121638.36元、绩效241781元、机关事业单位基本养老保险缴费126115.44、职业年金缴费49009元，住房公积金52763元。
2、商品和服务支出34000元：其中基本支出：办公费22000元、其他交通费12000元。
3、对个人和家庭的补助28092元：其中生活补助28092元。
（二）项目支出
2021年度我单位农村学历提升工程、干部培训项目支出252740元。
商品和服务支出252740元：其中办公费56460元、印刷费10000元、差旅费13540元、培训费120840元、劳务费43900元、其他交通费8000元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位根据预算国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2020年、2021年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年本单位根据预算安排政府采购支出合计为17574元，其中：1.政府采购货物支出0元、2．政府采购工程支出0元 、3．政府采购服务支出17,574.00元（印刷服务）。
十三、预算项目绩效评价情况说明
一、绩效评价工作开展情况
右玉县委党校对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额252740元。其中，单位自评项目2个，涉及金额252740元，评价得分在90(含)-100分的2个，评价结果为优秀的2个。
二、重点项目绩效评价报告
根据要求对200万元以上项目做重点项目绩效评价，本年度无。
十四、国有资产占用情况说明
2021年度我单位国有资产占用情况为：（一）房屋面积305.52平米，其中办公用房50平米，业务用房186.40平米，其他用房69.12平米，原值2943324.80元，固定资产424559元。（二）车辆数合计0辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：中国共产党右玉县委党校2021年部门决算公开表.XLS
