中共右玉县委纪律检查委员会2021年部门决算公开说明

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

县纪委机关与县监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。负责全县党的纪律检查工作，负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。负责检查并处理县直各单位党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，负责作出关于维护党纪的决定，参与制定关于党风廉政建设和反腐败斗争的党内规定、地方性法规；制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件。对本县所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

(二)     机构设置及人员情况

中共右玉县委纪律检查委员会为一级预算单位，无下属预算单位，为科级单位。内设14个科室：办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、综合室、组织部、干部监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室；11个监察组：县纪委监委派驻第一纪检监察组、县纪委监委派驻第二纪检监察组、县纪委监委派驻第三纪检监察组、县纪委监委派驻第四纪检监察组、县纪委监委派驻第五纪检监察组、县纪委监委派驻第六纪检监察组、县纪委监委派驻第七纪检监察组、县纪委监委派驻县人民法院纪检监察组、县纪委监委派驻县人民检察院纪检监察组、县纪委监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委监委派驻县司法局纪检监察组；所属1个事业单位：纪检监察保障中心。

中共右玉县委纪律检查委员会2021年部门实有人数66人，其中：行政人员50人，事业人员16人。

（三）决算编报范围

2021年决算编报范围包括单位本级，没有二级预算单位。

二、2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）三、关于收支情况总体说明

2021年我单位收入决算10277350.19元，其中财政拨款收入10202305.23元、其他收入75044.96元。年初结转和结余220115.05元，其中基本支出结转616.05元，项目支出结转和结余219499元。本年支出合计10476494.11元。 年末结转和结余20971.13元，其中基本支出结转20971.13元，项目支出结转和结余0元。

四、关于收入决算情况说明：

2021年我单位收入共计10277350.19元，较2020年决算增加39.64%，增加2917620.64元，增加主要原因为本年度增加派驻纪检组工作经费、日常公用经费、信访涉密专案经费、专案费用。财政拨款收入10202305.23元，其中项目收入1807883.44元，其他收入75044.96元（组织部转入考核奖励金及利息收入）。

五、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计10476494.11元，较2020年决算增加6.29%，增支620602.31元，增支主要原因为增加派驻纪检组工作经费、日常公用经费、信访涉密专案经费、专案费用。其中基本支出 8449111.67元，项目支出2027382.44元。行政运行支出9547588.91元，一般行政管理事务支出25000元，其他纪检监察事务支出887062元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出16843.20元。

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入10202305.23元，其中：基本支出8394421.79元；项目支出1807883.44元。行政运行支出9492899.03元，一般行政管理事务支出25000元，其他纪检监察事务支出667563元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出16843.20元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款本年支出合计10421804.23元，其中：基本支出8394421.79元，项目支出2027382.44元。行政运行支出9492899.03元，一般行政管理事务支出25000元，其他纪检监察事务支出887062元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出16843.20元。

（一）基本支出

1、工资福利支出6400157.88元：基本工资2517745元、津贴补贴1981433.31元、奖金175106元、绩效工资395600元、机关事业单位基本养老保险缴费720122.94元、职工基本医疗保险缴费302470.63元、住房公积金307680元。

2、商品和服务支出1773656.91元：办公费136620.23元、印刷费170158元、手续费420元、水费13689.73元、电费20000元、邮电费5901元、取暖费85680元、物业管理费150000元、差旅费222393.50元、维修（护）费236387.77元、培训费30245.60元、劳务费43000元、工会经费87872.20元、其他交通费用533394.88元、其他商品和服务支出37894元。

3、其他资本性支出220607元；办公设备购置220607元。

行政运行支出8377578.59元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出16843.20元。

（二）项目支出

2021年度我单位项目支出2027382.44元，其中：津贴、补贴40300元、办公费264490.44元、邮电费96000元、物业费60000元、差旅费130697元、维护费246589元、其他商品服务34490元、办公设备购置847222元、专用设备购置307594元。

行政运行支出1115320.44元，一般行政管理事务支出25000元，其他纪检监察事务支出887062元。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位三公经费支出合计为0元，较2020年减少100%，减支4400元，减支原因为2021年公务接待费用预算在右玉县机关事务管理局，。其中：1．因公出国（境）费0元，2.公务用车购置费0元，3.公务用车运行费0元，4.公务接待费0元。

1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

十一、机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费支出合计为1994263.91元，较2020年减少42.88%，原因为我单位本年度信访大厅维修费用等预算在项目支出。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

2021年本单位根据预算安排政府采购支出合计1545581元，其中：政府采购货物1375423元、政府采购服务170158元。

十三、预算项目绩效评价情况说明

一、绩效评价工作开展情况　

中共右玉县委纪律检查委员会对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额34.95万元。其中，单位自评项目2个，涉及金额34.95万元，评价得分在90(含)-100分的2个。

二、重点项目绩效评价报告

根据要求对200万元以上项目做重点项目绩效评价，本年度无。

十四、国有资产占用情况说明

2021年度我单位国有资产占用情况为：（一）房屋3059平米，原值1298.03万元。（二）车辆数合计8辆，原值111.62万元。（三）其他资产原值532.29万元。固定资产累计折旧364.94万元。固定资产净值1577万元。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：中国共产党右玉县纪律检查委员会2021年部门决算公开表.XLS