中共右玉县委巡察工作办公室2021年部门决算公开说明
目录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
1、向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
2、统筹、协调、指导巡察组开展工作。
3、配合有关部门对巡察工作人员进行培训。考核、监督和管理。
4、办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置:
2021年年末本单位内设第一、第二、第三巡察组以及办公室四个部门，年末实有行政在职人员9人。
（三）决算编报范围
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表
2、2021年收入决算表
3、2021年支出决算表
4、2021年财政拨款收入支出决算总表
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、2021年部门决算公开相关信息统计表
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算1762183.11元，其中财政拨款收入1762183.11元。年初结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。本年支出合计1762183.11元,其中一般公共服务支出1762183.11元。 年末结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我单位收入共计1762183.11元，较2020年增加28.08%，增加386,377.63元，增加原因为本年度增加廉政文化建设相关费用。收入构成为财政拨款收入1762183.11元，其中：一般公共服务收入1762183.11元，其他收入0元。
五、关于支出决算情况说明
2021年我单位本年支出合计1762183.11元，较2020年增加26.03%，增加363,956.03元，增加原因为本年度增加廉政文化建设相关费用。其中基本支出1,562,339.80元，项目支出199,843.31元。一般公共服务支出22,230.00元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计收入1762183.11元，基本支出收入1,562,339.80元，项目支出收入199,843.31元。按功能科目分类为纪检监察事务（行政运行）支出科目收入1762183.11元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出合计1762183.11元，其中：基本支出1,562,339.8元，项目支出199,843.31元。按功能科目分类为纪检监察事务（行政运行）支出科目支出1762183.11元。
（一）基本支出
1、工资福利支出966592.80元：基本工资375,908.40元、津贴补贴345,159.39元、奖金32,670.00元、机关事业单位基本养老保险费122201.01元、职工基本医疗保险缴费43,630.00元、住房公积金47024.00元。
2、商品和服务支出573517.00元：办公费185500.00元、印刷费53399元、手续费195元、水费4998元、邮电费1000元、差旅费26550元、维修（护）费19594.00元、培训费9656元、劳务费56200元、其他交通费217500.00元、其他商品和服务支出5125.00元；
3、其他资本性支出22230.00元：办公设备购置22230.00元。
（二）项目支出
2021年我单位一般公共预算财政拨款项目支出199843.31元，用于2011101科目下巡察资金项目支出199843.31元：办公费93200.00，培训费20843.31元，办公设备购置85800.00元
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆，为政府划拨车辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
十一、机关运行经费说明
2021年我单位机关运行经费支出合计为595747.00元，比上年增加88.89%元，增加280345.50元，增加原因为2021年我单位本年度培训次数增加和廉政文化建设相关费用增加。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年本单位政府采购合计支出108030元，其中：政府采购货物支出支出为108030元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
我单位从项目开始就准备绩效评价工作，成立了项目绩效评价工作小组，制定了评价方案，在实施的过程中收集项目绩效评价相关资料，现场调研，核实有关情况，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告，建立绩效评价档案。右玉县巡察办对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额199843.31元。其中，单位自评项目1个，涉及金额199843.31元，评价得分在90(含)-100分的1个，评价结果为优秀的1个。
（二）重点项目绩效评价报告
2021年度没有200万元以上项目支出，未实施重点项目绩效评价工作。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计3辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、 其他用车3辆。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备0套。(四）房屋0平方米，价值0元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：中共右玉县委巡察工作办公室2021年部门决算公开表.XLS
