中共右玉县委机构编制委员会办公室2021年部门决算说明

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：

1、负责全县各级党政群机关及事业单位的机构编制管理工作。

2、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，拟定县级机构改革方案及实施意见。

3、负责县级党政群机关的内设机构，人员编制和领导职数的调整，审核县级党委政府工作机构的调整。

4、负责县级党政群机关以及上级授权单位的社会统一信用代码和证书发放工作。

5、对全县各级机构编制部门的工作和全县各级机构、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

(二)机构设置:

2021年本单位内设办公室、综合管理股，财务室三个股室。本单位编制6人，实有6人。

（三）决算编报范围

2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。

二、2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

三、关于收支情况总体说明

2021年我单位收入决算568615.24元，其中财政拨款收入568615.24元。本年支出合计568615.24元,其中一般公共服务支出568615.24元， 年末结转和结余0元，其中基本支出结转结余0元，项目支出结转和结余0元。

四、关于收入决算情况说明：

2021年我单位收入共计568615.24元，较2020年增加23%，增加106591.24，主要原因为2021年有新增人员。一般公共预算财政拨款收入568615.24元，其中：行政运行568615.24元。

五、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计568615.24元，较2020年增加23%，增加106591.24元，主要原因为2021年有新增人员，人员经费支出增加。其中基本支出568615.24元，项目支出0元。一般公共服务支出568615.24元。

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入568615.24元，年初结转结余0元，总计568615.24元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出合计568615.24元，其中：基本支出568615.24元，项目支出0元。

（一）基本支出

1、工资福利支出432615.24元：基本工资157420元、津贴补贴109528元、奖金6880元、绩效工资69900元、职工基本医疗保险缴费18589.24元、机关事业单位基本养老保险缴49502元、住房公积金20796元。

2、商品和服务支出136000元：办公费30864.71元、印刷费59158元、邮电费600元、咨询费28836元、差旅费1541.29元、其他交通费用15000元；

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2021年本单位根据财政预算没有安排国有资本经营预算收入，因此收入为0元，支出0元。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年、2021年我单位三公经费支出合计0元。其中：1．因公出国（境）费0元，2.公务用车购置费0元，3.公务用车运行费0元，4.公务接待费0元。

1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

十一、机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费支出合计为136000元，较2020年增长5.84%，增支7500元，增支主要原因为新增公务员的车补。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

2021年本单位政府采购实际支出为59158元：1．政府采购货物支出0元、2．政府采购工程支出0元、 3．政府采购服务支出59158元（印刷服务）。

十三、预算项目绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2021年度我单位根据预算没有项目支出，因此项目支出0元，绩效评价工作开展情况无。

（二）重点项目绩效评价报告

无

十四、国有资产占用情况说明

2021年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房0平米。（二）车辆数合计0辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：中共右玉县委机构编制委员会办公室2021年部门决算公开表.XLS