右玉县总工会2021年部门决算公开说明

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：

1、维护职工合法权益的职能。工会有责任维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见和要求，全心全意为职工服务。

2、参与管理职能。工会通过各种途径和形式，参与管理国家事务，经济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务、协助政府开展工作。

3、组织职能。工会组织职工依照宪法和法律的规定行使权利，参加本单位的民主监督和民主管理，发动组织职工努力完成生产任务和工作任务；组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动，提高经济效益，发展社会生产力。

4、教育职能。工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律等

(二)     机构设置:

2021年本单位内设办公室、综合管理股，财务室三个股室,编制3人，实有10人。

（三）决算编报范围

2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。

二、2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算（详见附件）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

三、关于收支情况总体说明

2021年我单位收入决算1450000元，其中财政拨款收入1450000元。年初结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。本年支出合计1450000元,其中一般公共服务支出1450000元， 年末结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。

四、关于收入决算情况说明：

2021年我单位收入共计1450000元，较2020年决算减少27%，减少526200元，主要原因为2021年减少困难职工帮扶省配套资金，财政拨款收入1450000元，其中：行政运行1450000元。

五、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计1450000元，较2020年减少27%,减少526200元，主要原因为2021年减少困难职工帮扶省配套资金。其中一般公共服务支出1450000元。

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1450000元，年初结转结余0元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计1450000元，其中：基本支出1450000元，项目支出0元。

（一）基本支出

1、工资福利支出866000元：基本工资346700元、津贴补贴143000元、奖金6400元、绩效工资188300元、职工基本医疗保险缴费39100元、机关事业单位基本养老保险缴费100400元、住房公积金42100元；

2、商品和服务支出584000元：办公费80000元、印刷费56000元、手续费1000元、电费25000元、水费2500元、邮电费15000元、差旅费48000元、维修（护））费199000元、委托业务费150000元、其他交通费用7500元；

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2021年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算收入，因此收入为0元，支出为0元。

九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位三公经费支出合计为0元。

1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

十、机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费支出合计为584000元，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十一、政府采购情况说明

2021年本单位政府采购预算支出为56000元。

十二、预算项目绩效评价情况说明

2021年度我单位无重点预算绩效评价项目。

十三、国有资产占用情况说明

2021年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房1500平米。（二）车辆数合计1辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。

十四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：右玉县总工会2021年部门决算公开表.XLS