右玉县林业局2020年决算公开说明

右玉县林业局2020年决算公开说明

　　 目  录

一、部门职能职责及机构设置

（一）部门职能职责

（二）机构设置及人员情况

（三）决算编报范围

二、2020年部门决算公开表

三、关于收支情况总体说明

四、关于收入决算情况说明

五、关于支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、机关运行经费说明

十二、政府采购情况说明

十三、预算项目绩效评价情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、名词解释

附件

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：

①贯彻执行有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章；实施全县的林业行政执法；

②研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；

③组织开展全县植树造林和封山育林工作；

④指导全县国有林场、集体林场及基层林业机构的建设和管理工作；

⑤组织协调、指导监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息，指导全县森林公安工作；

⑥指导各类商品林和风景林的培育，组织指导全县生态公益林的管理；

⑦组织指导林地，林权管理并对依法批准的林地征用占用进行初审。

（二）机构设置:

2020年我单位内设股室分别为办公室、田保办、森林检查站、森林防火办、森林防治办共五个股室。年末实有编制56个，其中行政编制6个，事业编制50个；在职人员48人，其中行政人员6人，事业人员42人。

（三）决算编报范围：

2020年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。

　二、2020年部门决算公开表

1、2020年收入支出决算表（详见附件）

2、2020年收入决算表（详见附件）

3、2020年支出决算表（详见附件）

4、2020年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

10、2020年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）  

三、关于收支情况总体说明

2020年我单位收入决算34409246.96元，其中一般公共预算财政拨款收入33644150.96元、其他收入765096元。按功能科目分类为：节能环保支出科目收入2680000元、农林水支出科目收入31729246.96元。年初结转和结余23649999元，其中基本支出结转451855元，项目支出结转和结余23198144元。本年支出合计32553393.90元,其中基本支出5606875.42元、项目支出26946518.48元。 年末结转和结余25505852.06元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余25505852.06元。

　四、关于收入决算情况说明：

　　2020年我单位收入共计34409246.96元，较2019年决算下降28.38%，减收13636657.04元，减收主要原因为2020年减少右玉县林业改革发展项目减少资金约1800万元。

　　五、关于支出决算情况说明

　　2020年我单位本年支出合计32553393.90元，较2019年决算下降47.90%，减支29923958.50元，减支主要原因为2020年减少右玉县林业改革发展项目减少资金约1800万元相应支出。

　　六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款合计收入33644150.96元，基本支出收入5155020.42元，项目支出收入28489130.54元。

　　七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年支出合计31197996.90元，其中：基本支出5606875.42元，项目支出25591121.48元。

　　（一）基本支出

　　1、工资福利支出4992795.45元：基本工资2714288.28元、津贴补贴925922.56元、奖金157967元、机关事业单位基本养老保险缴费655261.67元、职工基本医疗保险缴费

239085.36元、其他社会保障缴费9814.58元、住房公积金290456元；

　　2、商品和服务支出504084.97元：办公费66454.60元、印刷费77477.00元、咨询费24000元、水费11273元、电费11060.37元、邮电费1510元、差旅费20950元、劳务费8865元、委托业务费1000元、其他交通费用103466元、其他商品和服务支出178029元；

3、对个人和家庭的补助77495元：抚恤金67920元、生活补助9575元。

4、资本性支出32500元：办公设备购置32500元。

　　（二）项目支出

1、商品和服务支出2580583.48元：印刷费114059.00元、会议费62731元、专用材料费419765元、劳务费691100元、委托业务费1292928.48元;

2、对个人和家庭的补助1414574元：生活补助1377670元、个人农业生产补贴36904元。

3、资本性支出21595964元：基础设施建设21595964元。

　八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年根据预算没有安排国有资本经营预算，因此收入0元，支出0元。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年、2020年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。

　　1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。

　　本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

　　2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。

　　本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

　　3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。

　　本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十一、机关运行经费说明

2020年我单位机关运行经费支出合计为536584.97元，较2019年增支153207.97元，增长9.96%，增支主要原因2020年支付上年商品服务类结转款项。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

　2020年我单位政府采购支出合计32500元，其中：政府采购货物支出32500元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。具体货物为办公家具和办公设备。

十三、预算项目绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

右玉县林业局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的75%，涉及金额1758.25万元。其中，单位自评项目5个，涉及金额658.25万 元，评价得分在90(含)-100分的5个，评价结果为优秀的5个；中介机构评价项目1个，涉及金额1100万元、评价结果为优秀的1个；

（二）重点项目绩效评价报告

   本年度我单位200万元以上重点项目有一个具体为：

1、森林草原资源培育专项右玉县2020年三北防护林五期工程

项目背景：森林资源是人类赖以生存的重要物质基础与资源类型，其不仅可为人类生产发展提供充足的木材资源，同时可为人们生产、生活提供大量的林业副产品。森林资源在经济社会发展中占据十分重要的地位，是推动经济社会发展不可或缺的重要资源。近年来，随着经济社会发展步伐日渐加快，对于森林资源的需求量不断扩大，森林资源供需矛盾日益突显。为满足人民日益增长的森林资源需求，保护森林资源与生态环境，加强森林资源培育与管护工作已成重中之重，且意义深远2015年9月17日，国家林业局在山西省大同市召开了三北工程退化林分改造现场会，同时发布了《三北工程退化林分改造试点管理办法(试行)》，我县区被列入为三北工程退化林分改造项目的范围。以改造更新现有杨树低质低效林，保护好绿色屏障，改善生态环境，减轻自然灾害，帮助项目区农民脱贫致富、促进经持续发展为目标。全县林业用地106046.1公顷，占土地总面积的53.47%森林覆盖率为41.46%，林木绿化率为53%，在林业用地面积中：有林地面积51179.84公顷，占林业用地总面积的48.3%；疏林地面积4809.57公顷，占4.5%，灌木林地面积31056.09公顷，占29.3%；未成林造林地面积71.77公顷，占6.3%；苗圃地面积291.86公顷，占0.3%，无立木林地面积4907.76公顷，占4.6%；辅助生产林地34.3公顷,宜林地面积7094.83公顷,占6.7%。有林地51179.84公顷；其中：纯林45988.41公顷，占有林地面积的89.86%；混交林5146.9公顷，占有林地面积10.06%。右玉县三北工程退化林分改造项目，是杨树“小老树”改造项目的延续，也是对全县小叶杨低效林和群众杨低产林进行改造更新的关键性项目。项目以改造更新现有杨树低质低效林，保护好绿色屏障，改善生态环境，减轻自然灾害，帮助项目区农民脱贫致富，促进经济社会的可持续发展为目标。

项目主要内容：(根据山西省发展和改革委员会、山西省林业和草原局晋发改投资(20201394号文件，安排右玉县2020年度三北工程退化林分修复200(含春季预计划500亩)，任务

落实到9个乡镇31个村庄40个小班；安排封山育林1000亩，任务落实到3个乡镇6个村24个作业小班对20000亩杨树低效(产)林进行林冠下造林更新改造，釆用杨树行间栽植油松或樟子松的方法，通过栽植针叶树，形成针阔混交林，苗木选用苗高50cm以上，地径0.5公分以上的容器苗，整地方式为穴状整地，保持原有杨树的株行距，在行间进行栽植，栽植后加强管护，尽早形成针阔混交的异龄复层林，优化林分结构，提高林分防御自然灾害能力，提升林分防护功能。对10000亩灌木林地确定封育类型为乔灌型，封育方式为全封，封育措施为机械围栏和设置碑牌标志，封育年限为5年。

项目资金使用情况：右玉县财政局《关于下达20年森林草原资源培有专项中央基建投资预算(拨款)的通知》(右财建[2020]131号)，根据《朔州市财政局关于下达2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算(拨款)的通知》(朔财建一[2020]127号)安排。现下达2020年中央基建投资预算(拨款)指标1100万元，专项用于森林草原资源培育。

项目绩效评价结果：综合得分91分，整体评价等级为“优”。

十四、关于国有资产占有情况

　　（一）车辆数合计4辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车1、应急保障用车1、执法执勤用车2、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、 其他用车0。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备套。(四）房屋1100平方米，价值1432148元。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：右玉县林业局2020年决算公开表.XLS