白头里乡人民政府2020年决算说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2020年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展稳定大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。
2、完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制。
3、加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。
4、加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、产业结构调整方案，落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，抓好招商引资，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展。
5、制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
6、改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。
7、加强民主法制宣传教育，抓好宗教事务、社会治安综合治理、信访、突发事件应对各项工作，加强社会管理，打击刑事犯罪，确保农村社会政治稳定。
8、负责行政区域内的计划生育、文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保障和其他社会救助等社会公益事业的综合性工作和精神文明创建工作。
9、承办县委、政府交办的其它事项。
（二）机构设置:
内设机构6个，分别为办公室，财政服务站，社会保障和民政事务管理站，人口和计划生育服务所，养老事业保险所，农业技术服务推广中心，年末实有编制22个，其中行政编制16个，事业编制6个；在职人员22人，其中行政人员16人，事业人员6人。
（三）决算编报范围
2020年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2020年部门决算公开表
1、2020年收入支出决算表
2、2020年收入决算表
3、2020年支出决算表
4、2020年财政拨款收入支出决算总表
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、2020年部门决算公开相关信息统计表
三、关于收支情况总体说明
2020年我单位收入决算17066699.24元，其中一般公共预算财政拨款收入10630544.43元，政府性基金预算财政拨款收入2435304，其他收入632090。年初结转和结余3368760.81元，其中基本支出结转748934.51元，项目支出结转和结余1410298.48元。本年支出合计17066699.24元,其中一般公共服务支出2043719元，文化旅游体育与传媒支出150000元，社会保障和就业支出26880，卫生健康支出,128400元，节能环保支出1276764元，城乡社区支出5285304元，农林水支出8083712.24元，住房保障支出0元。年末结转和结余71920元，其中基本支出结转71920元，项目支出结转和结余0元。
四、关于收入决算情况说明：
2020年我单位收入共计19576339，较2019年决算增加3.02%，增加573780.63元，增加主要原因为2020年新增凋敝宅基地盘活利用项目。财政拨款收入19576339元，其中：一般公共预算财政拨款收入17444339元，政府性基金预算财政拨款2076000元，收入来源单一。
五、关于支出决算情况说明
2020年我单位本年支出合计16994799.24元，较2018年决算减少7.94%，减支1350861.9元，减支主要原因为2020年凋敝宅基地盘活利用项目进度慢，结转资金较大。其中基本支出结转445383.85元，项目支出结转和结余2944547元。
六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入17444339元，基本支出6182734.66元，项目支出11936906.48元。基本支出结转445383.85元，项目支出结转和结余1038547元。
七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年支出合计18119641.14元，基本支出6182734.66元，项目支出11936906.48元。基本支出结转445383.85元，项目支出结转和结余1038547元。
（一）基本支出
1、工资福利支出2165109.19元：基本工资1086882.55元、津贴补贴671307元、奖金85126元、机关事业单位基本养老保险缴费119157.6元、职工基本医疗保险缴费94490.78元、住房公积金104292元、其他社会保障缴费3853.26元；
2、商品和服务支出3529465.47元：办公费547254.84元、印刷费560012.1元、手续费1160元，电费31787.26元，邮电费2050元，取暖费13216元，物业管理费4000,元，差旅费12966元，维修（护）费1651518元，劳务费105395元，委托业务费240000元，其他交通费用221420元，其他商品和服务支出102686.27元；
3、对个人和家庭的补助5648121元：生活补助4711549元，个人农业生产补贴936572元。
4、资本性支出（基本建设）：其他基本建设支出6276945.48元。
5、资本性支出：专用设备购置6146678.92元，基础设施建设45266.56元，地上附着物和青苗补偿85000元。
6、对企业补助：政府投资基金股权投资500000元。
（二）项目支出
2020年度我单位预算项目支出11936906.48元：2110401科目下绿色生态保护扶贫护林员补助项目支出291,679.00元、2110401科目下建档立卡护林员补助项目支出266,210.00元、2110602科目下耕地还林政策补助资金项目支出3,385,500.00元、2110605科目下2019年造林工程项目支出3,600,000.00元、2129901科目下凋敝宅基地盘活利用前期费项目支出235,000.00元、2130199科目下农业资源及生态保护 项目支出201,812.00、2130205科目下荒山绿化补植项目支出1,538,951.00元、2130209科目下林业改革发展项目支出324,182.00元、2130299科目下林业改革发展项目支出181,760.00元、2130310科目下发展村集体经济项目支出50,000.00、2130599科目下领导包村增收、定点扶贫项目支出200,000.00元、2130599科目下市级财政专项扶贫项目支出736,572.00元、2130599科目下脱贫攻坚宣传项目支出90,000.00元、2130701科目下农村公路省级养护一事一议财政奖补项目支出299,973.92、2130706科目下壮大村集体经济支出450,000.00元、2130799科目下乡村环境治理项目支出40,000.00元、2210105科目下农村危旧房屋修缮改造项目支出45,266.56元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位政府性基金预算收入2076000元，为2020年新增凋敝宅基地盘活利用项目资金，支出为170000元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位国有资本经营预算财政拨款收入支出为0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年我单位无三公经费支出。
1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。
3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
十一、机关运行经费说明
2020年我单位机关日常公用经费支出合计为3249465.47元，较2019年减少23.06%，原因为2020年部分商品服务未收到票据未支出。
十二、政府采购情况说明
2020年本单位根据预算没有安排政府采购预算，因此支出为0元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
2020年度我单位根据预算，绩效评价结果的项目有6个:1、右财农[2020]14号脱贫攻坚宣传费90000元，实际到位资金90000元，资金来源县财政拨款，主要用于贫困村脱贫攻坚宣传，本年度项目支出90000元；2、右财农[2020]32号领导驻村帮扶资金200000元，资金来源县财政拨款，实际到位资金200000元，主要用于马莲滩次年集体经济和野场村安全饮水，本年度项目支出200000元；3、右财农[2020]48号圈舍补贴资金299828元，资金来源县财政拨款，实际到位资金299828元，主要用于贫困户圈舍改造补贴，本年度项目支出299828元；4、右财农[2020]48号农机具补贴资金4680元，资金来源县财政拨款，实际到位资金4680元，主要用于购置农机具帮助贫困人口种植，实现增产增收，本年度项目支出4680元；5、右财农[2020]48号光伏项目资金32064元，资金来源县财政拨款，实际到位资金32064元，主要用于野场、康村、滴水沿三个村光伏电站并网工程尾款，本年度项目支出32064元；6、右财农[2020]48号贫困村产业发展项目资金400000元、右财农[2020]50号发展村集体经济项目项目资金50000元，资金来源县财政拨款，实际到位资金450000元，主要用于白头里村集体经济，本年度项目支出450000元.评价类型：事后评价，评价方式：财政部门组织评价，评价结论为：预算指标项目与政策高度相关，项目依据充分，发放资金到位率100%，使用率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价结果优秀。
十四、国有资产占用情况说明
2020年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房1153平米，价值86.83万元。（二）车辆数合计2辆，价值19.5万元。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县白头里乡人民政府2020年决算公开表.XLS
