右玉县委组织部2020年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2020年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索新时期的党建工作，指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究和提出党内生活制度建设的意见。协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。
2、负责干部的管理、教育、检查督促工作，及时向县委反映有关重要情况，提出合理化建议，负责科技拔尖人才的管理、培养和知识分子的有关工作。
3、提出县直各部门以及县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责县管干部的考察和办理任免、调动、退（离）休审批手续。指导县管部门领导班子的思想作风建设，负责全县股级（党委部门、党群参照公务员制度管理单位）以上干部的任免提拔资格审查，任免材料备案和宏观管理工作。
4、办理上级临时交办的其他工作。
（二）机构设置:
2020年本单位设办公室、干部股、组织股、党员管理股、公务员管理股、干部教育股、干部监督股、考核股、机关工委股、人才工作股10个部门。行政编制23人，实有14人，事业编制23人，实有20人，全部在职。
（三）决算编报范围：
2020年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2020年部门决算公开表
1、2020年收入支出决算表（详见附件）
2、2020年收入决算表（详见附件）
3、2020年支出决算表（详见附件）
4、2020年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
10、2020年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2020年我单位收入决算8852210.86元，其中财政拨款收入8422535.86元、其他收入429675元。年初结转和结余4230729.12元。本年支出合计12386002.34元,其中一般公共服务支出8883548.78元、农林水支出72870元、其他支出3429583.56元。年末结转和结余696937.64元。
四、关于收入决算情况说明：
2020年我单位收入共计8852210.86元，较2019年决算增加12.59%，增加989566.86元，增加原因是人员新增、学习文件印刷等日常办公费用增加。
五、关于支出决算情况说明
2020年我单位本年支出合计12386002.34元，较2019年决算增加140.94%，增加主要原因为新增人员、学习印刷资料印刷费增加、新增到村任职干部生活补助。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款合计收入8422535.86元，基本支出收入4299324.86元，项目支出收入4123211元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计12386002.34元，其中：基本支出6529067.78元，项目支出5856934.56元。
（一）基本支出
1、工资福利支出3957817.93元：基本工资1312906元、津贴补贴1439842.79元、奖金109427元、机关事业单位基本养老保险缴费738618.78元、职工基本医疗保险缴费154359.36元、其他社会保障缴费0元、住房公积金159744元；
2、商品和服务支出2198316.85元：办公费526454.4元、印刷费486846.06元、邮电费3780元、差旅费6859元、维修（护）费72307元、租赁费61300元、培训费762340元，福利费1000元，公务用车运行维护费73639.39元，其他交通费用122700元，其他商品和服务支出81091元；
3、对个人和家庭的补助164596元：生活补助4596元。、奖励金160000元。
（二）项目支出
1、工资福利支出1657927.56元：津贴补贴164347.56元，其他工资福利支出3580元。
2、商品和服务支出987200元：办公费702100元，印刷费162230元，租赁费50000元，培训费72870元。
3、对个人和家庭的补助2782132元：救济费2400元，奖励金2779732元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年根据预算没有安排政府性基金预算，因此收入0元，支出0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年根据预算没有安排国有资本经营预算，因此收入0元，支出0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年我单位三公经费支出合计为73639.39元，比2019年增长439.05元、增长59978.39元，增长原因为2020年支付上年未报销公务用车燃油费和过路费。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费73639.39元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费73639.39元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2020年机关运行经费支出为一般公共预算拨款2406653.85元，比2019年决算增加255868.85元，增长11.90%，增长原因为新增人员、学习文件印刷资料增加等原因所导致的。
十二、政府采购情况说明
2020年我单位政府采购支出合计593519.86元，其中：政府采购货物支出175947元，政府采购服务支出417572.86元。具体为办公家具、电脑、打印机以及印刷服务。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
我单位从项目开始就准备绩效评价工作，成立了项目绩效评价工作小组，制定了评价方案，在实施的过程中收集项目绩效评价相关资料，现场调研，核实有关情况，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告，建立绩效评价档案。右玉县委组织部对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的25%，涉及金额72870元。其中，单位自评项目1个，涉及金额72870元，评价得分在90(含)-100分的1个，评价结果为优秀的1个。
（二）重点项目绩效评价报告
根据要求对200万元以上项目做重点项目绩效评价，本年度我单位无。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计3辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、 其他用车3。（二）单价50万元以上通用设备0套（三）单价100万元以上专用设备0套。（四）办公用房0平米，价值0元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：中国共产党右玉县委员会组织部2020年决算公开表.XLS
