右玉县自然资源局2020年决算说明

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究草拟全县国土资源管理的规范性文件；组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

3、负责全县国土资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权权属纠纷，查处国土资源违法案件。

4、拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5、负责全县地籍地政管理工作。

6、拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。

7、负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理。

8、依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

9、依法管理全县矿产资源储量；组织开展全县矿产资源供需形势分析，研究拟定全县矿产资源政策和发展战略。

10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；实施地下水动态监测，保护地质环境；划定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治。

11、参与拟定全县国土资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

12、指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂）承包经营权登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处制度，配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处；牵头建立不动产登记信息基础平台建设；会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策。

13、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

14、承办县委、县政府交办的工作

（二）机构设置及人员情况:

右玉县国土资源局属于政府行政部门，核定编制41人，其中：行政编制9人，全额拨款事业编制32人。实有人数30人，其中：行政人员17人，事业人员13人。本单位内设办公室、用地股，耕保股、地环股、矿办、执法队、不动产、财务股 八个股室。

（三）决算编报范围

2020年决算编报范围只包括单位本级，没有二级预算单位。

二、2020年部门决算公开表

1、2020年收入支出决算表（详见附件）

2、2020年收入决算表（详见附件）

3、2020年支出决算表（详见附件）

4、2020年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2020国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2020年部门决算公开相关信息统计表 （详见附件）

三、关于收支情况总体说明

2020年我单位收入决算10107.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入755.45万元，政府性基金预算财政拨款收入9327.97万元,其他收入23.80万元，年初结转和结余19.53万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余2.58万元，政府性基金预算财政拨款结转16.95万元。本年支出合计10102.95万元，其中一般公共预算财政拨款支出758.03万元，政府性基金预算拨款支出9344.92万元，其他支出23.80万元。年末结转和结余0 万元，其中一般公共预算拨款结转结余0万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

四、关于收入决算情况说明：

2020年收入10107.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入755.45万元，政府性基金预算财政拨款收入9327.97万元，其他收入23.80万元。比2019年收入增加了5016.8万元，增长了87%。增加原因为闲置凋敝宅基地盘活利用项目收入增加了4993.7万元。

五、关于支出决算情况说明

2020年支出10126.75万元，比2019年增加了4764.35万元，增加了88.4%。增加原因为闲置凋敝宅基地盘活利用项目支出增加了4764.35万元。其中一般公共预算财政拨款支出758.02万元，政府性基金预算拨款支出9344.92万元，其他支出23.80万元。在总支出中其中基本支出472.63万元，全部为一般公共预算财政拨款，项目支出9654.12万元，其中一般公共预算财政拨款支出285.4万元，政府性基金预算财政拨款支出9344.92万元，其他支出23.80万元。

1.基本支出472.63万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、采暖补贴、遗属补助、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2.项目支出9654.12万元。主要用于闲置凋敝宅基地盘活利用项目支出6000万元；采煤沉陷区安置项目支出3000万元；2019年度耕地质量等别更新评价支出62.6万元；第三次土地调查项目支出137.28万元；闲置凋敝宅基地盘活利用评估项目支出95.6万元；国土空间总体规划等项目支出358.64万元。

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入755.45万元，其中基本支出收入470.05万元，项目支出收入285.4万元。按功能科目分类：行政运行科目收入470.05万元，其他自然资源事务科目收入285.4万元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年基本支出合计472.63万元，其中：人员经费支出390.12万元，日常公用经费支出82.51万元;项目支出合计285.4万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出388.11万元：基本工资121.03万元、津贴补贴110.31万元、奖金9.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.92万元、职工基本医疗保险13.15万元，住房公积金14.16万元。其他工资福利支出86万元，对个人和家庭的补助支出2.01万元

2、商品和服务支出79.91万元：包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等日常业务支出。

3、办公设备购置2.6万元：包括购买电脑和办公家具。

（二）项目支出

本年一般公共预算财政拨款项目支出285.4万元，主要用于国土空间总体规划支出285.4万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位政府性基金收入9327.97万元，年初结转结余16.95万元。本年支出9344.92万元，其中闲置凋敝宅基地盘活利用项目支出6000万元；采煤沉陷区安置项目支出3000万元；耕地质量等别更新评价支出62.6万元；第三次土地调查项目支出137.28万元；闲置凋敝宅基地盘活利用评估项目支出95.6万元；办公费、邮电费、劳务费等商品服务支出49.44万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，比2019年减少1.62万元，减少原因一是单位公车由县事务局收回，二是上级单位来客自己报销差旅费所以没有发生公务接待费。

1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0万元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0万元，其中：（1）公务用车购置费0万元，（2）公务用车运行维护费0万元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待情况：公务接待费0万元，其中：（1）国

内接待费0万元，（2）国（境）外接待费0万元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0批次，0人次，0万元。外事接待0批次，0人次，0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十一、机关运行经费说明

2020年我单位机关运行经费支出82.51万元，与2019年41.62万元相比增加了40.89万元，增加了98%。增加原因为劳务费增加了40.89万元。2020年机关运行经费支出中，其中商品服务支出79.91万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等日常业务支出；办公设备购置支出2.6万元。

十二、政府采购情况说明

2020年政府采购支出总额3580.80万元，其中包括采煤沉陷区治理搬迁安置项目3000万元，2019年度耕地质量等别更新评价62.6万元，2019年度第三批闲置凋敝宅基地评估费95.6万元，第三次国土调查和低效用地再开发经费137.28万元，国土空间规划285.40万元。

十三、预算项目绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位从项目开始就准备绩效评价工作，成立了项目绩效评价工作小组，制定了评价方案，在实施的过程中收集项目绩效评价相关资料，现场调研，核实有关情况，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告，建立绩效评价档案。右玉县自然资源局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的83%，涉及金额9580.88万元。其中，单位自评项目5个，涉及金额9580.88万元，评价得分在90(含)-100分的5个，评价结果为优秀的5个。根据要求对200万元以上项目做重点项目绩效评价。

（二）重点项目绩效评价报告

1、闲置凋敝宅基地盘活利用项目

①项目概况：以村庄建设和采煤沉陷区综合治理为突破口，以城乡建设用地增减挂钩机制为主要抓手，对空心村、无人村的闲置凋敝宅基地进行复垦整治和调整利用，引导和吸引农户向城镇和中心村集聚，有效盘活农村土地资产、增加农民收入、改善人居环境、促进经济发展。

②闲置凋敝宅基地整治盘活利用途径：一是通过复耕复绿调整利用。按照“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草”要求，结合矿山地质环境恢复治理，对闲置凋敝宅基地进行复垦，达到土地复耕、生态复绿和消灾除险的目标。通过复垦达到农用地管理条件的，新增耕地可用于落实耕地占补平衡。通过增减挂钩方式调整利用产生的节余指标可在本地区范围有偿交易，国家级贫困县可在全省范围内交易。二是通过招商引资就地建设。按照“宜建则建”要求，将 闲置凋敝宅基地进行整治，经批准后调整为其他集体建设用地，或征收为国有建设用地，就地进行项目建设。整治后的集体建设用地可采用入股、联营等方式合作经营，征收的国有建设用可采用出让、租赁等方式，重点支持城镇化建设、新农村建设、移民搬迁、休闲旅游养老建设等，盘活农村土地资产，增加农民收入，改善人居环境，促进经济发展。

③项目绩效实现情况：项目财政拨入资金6000万元，资金主要用于拆除村庄建设用地和安置移民搬迁补偿，制定了项目管理和财务管理制度，社会效益主要包括推进乡村建设事业发展的需要，切实有效保护耕地的需要，加快农村城镇化发展步伐的需要，乡村振兴打造美丽乡村的必然选择，加快发展文化旅游业的必然选择，充分发挥生态效益的需要 ，促进转变土地利用方式，加大产业集聚的主要途径。

④评价结论

1）投入部分：项目立项符合单位职能和单位发展规划等有关规定；符合公共财政扶持的方向及资金设立目标；项目申报内容符合资金管理办法等规定要求，且具体明确、合理可行；资金分配所依据的相关因素合理、科学，资金落实到位。绩效目标的设置明确，但细化和量化程度不够（扣2分）。投入部分评价得分为13分，得分率为86.67%。

2）过程部分：项目单位具有相应的业务管理制度，并且健全、规范和完整。项目实施人的条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目实施符合方案规定的程序；项目实施单位制定了相应的项目质量标准，并采取了相应的项目质量评审、批复等措施；项目实施单位具有相应的资金管理办法并且符合相关的财务会计制度的规定；项目资金的使用符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算制度规范，支出凭证合规有效。过程部分评价得分20分，得分率为100%。

3）产出部分：项目实际的数量、质量、时效和效果均达到了计划的标准，产出部分，评价得分35分，得分率为100%。

4）效果部分：项目实施有效地盘活农村土地资产、增加了农民收入、改善了人居环境、促进了当地经济发展。效果部分，评价得分30分，得分率100%。

5）评价结果应用建议：加强项目管理，提高业务水平。由于预算绩效管理的专业性，以及需要财务人员与业务单位密切配合的特点，各有关人员业务水平不能满足绩效管理的工作要求，专业素质有待提高；规范高效的绩效管理模式还处于起步阶段，预算管理工作有待进一步加强。

按照“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草”要求，结合矿山地质环境恢复治理，对闲置凋敝宅基地进行复垦，达到土地复耕、生态复绿和消灾除险的目标。通过复垦达到农用地管理条件的，新增耕地可用于落实耕地占补平衡。通过增减挂钩方式调整利用产生的节余指标可在本地区范围有偿交易，国家级贫困县可在全省范围内交易。

2、右玉县采煤沉陷区治理搬迁安置项目

右玉县人民政府按照山西省委、省政府关于印发《山西省改善人居环境规划纲要（2014-2020）》的通知，（晋发【2014】14号）文件要求“农民安居工程主要是在采煤沉陷区重点实施易地搬迁”的精神，与2014年7月2日县长办公会议，“会议纪要”议定：原则上同意成立右玉县农民安居工程领导组及其办公室（办公室设在国土资源局）。安居工程由国土局牵头组织实施。右玉县采煤沉陷区二、三期工程根据右发改字【2016】70号和右发改字【2017】74号批复建设采煤沉陷区住宅楼二、三期工程可行性研究报告，对可行性、必要性进行批复。该项目主要解决采煤沉陷区村民移民搬迁。

①项目基本情况

二期工程于2017年5月开工，2018年12月25日竣工。占地面积48.92亩，建设住宅楼9栋516户，建筑面积55009.54 m2，主体工程及室外管网工程合同价7932.1万元。目前工程已竣工验收，村民已搬迁入住。

三期工程于2018年4月开工，2019年12月竣工。占地面积48.92亩，建设住宅楼12栋516户，建筑面积54025.84 m2，砖混结构，主体工程及室外管网工程合同价8202.887112万元，现工程已竣工验收，具备入住条件。

②项目预期绩效目标

改善生态环境，改善农村生产生活条件，促进县域经济社会统筹发展。

③评价工作情况

有专人负责评价工作。

④绩效实现情况

a、工程未有大的调整。

b、根据右财预【2020】4号财政拨款支付二期工程工程款2000万元，支付三期工程工程款1000万元。二期工程合同价7932.1万元，实际投入798.745万元；三期工程合同价8202.8万元，实际投入7805.2295万元。

c、项目资金主要用于工程款的支付

d、项目实施法人管理制、招投标制、监理制、专款专用、质量跟踪检验制。

e、项目完成了全部任务

⑤存在的问题

到目前，欠二期工程款227.45万元，三期工程款185.2395万元。

⑥评价结论

1）投入部分：项目立项符合单位职能和单位发展规划等有关规定；符合公共财政扶持的方向及资金设立目标；项目申报内容符合资金管理办法等规定要求，且具体明确、合理可行；资金分配所依据的相关因素合理、科学，资金落实到位。绩效目标的设置明确，但细化和量化程度不够（扣2分）。投入部分评价得分为13分，得分率为86.67%。

2）过程部分：项目单位具有相应的业务管理制度，并且健全、规范和完整。项目实施人的条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目实施符合方案规定的程序；项目实施单位制定了相应的项目质量标准，并采取了相应的项目质量评审、批复等措施；项目实施单位具有相应的资金管理办法并且符合相关的财务会计制度的规定；项目资金的使用符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算制度规范，支出凭证合规有效。过程部分评价得分20分，得分率为100%。

3）产出部分：项目实际的数量、质量、时效和效果均达到了计划的标准，产出部分，评价得分35分，得分率为100%。

4）效果部分：项目实施改善了农村生产生活条件，促进县域经济社会统筹发展。效果部分，评价得分30分，得分率100%。

5）评价结果应用建议：加强项目管理，提高业务水平。由于预算绩效管理的专业性，以及需要财务人员与业务单位密切配合的特点，各有关人员业务水平不能满足绩效管理的工作要求，专业素质有待提高；规范高效的绩效管理模式还处于起步阶段，预算管理工作有待进一步加强。

3、国土空间规划项目

为规范和加强右玉县国土空间总体规划项目专项资金使用的监督管理，全面评价该专项资金使用绩效，遵循科学规范、公正公开、实事求是和绩效相关的原则，对右玉县国土空间总体规划项目专项资金的运行情况进行了绩效评价，现将评价结果汇报如下：

1、项目总体情况

①项目依据

《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、）《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）、《山西省自然资源厅关于进一步加快推进县级国土空间总体规划编制工作的通知》（晋自然资发〔2021〕10 号）。

②项目实施情况

右玉县国土空间总体规划基于右玉县未来发展所面临的新形势、新问题、新机遇与新挑战，在科学、客观把握右玉县经济与空间发展趋势的基础上，对右玉县自身在区域位置、资源禀赋、交通条件等方面综合分析，把握区域未来发展的“脉动”，从右玉县的城镇化道路、城乡空间发展、产业转型发展、人文资源与生态环境等多个方面入手，合理制定右玉县新一轮国土空间总体规划的发展战略及目标定位，构建未来发展的弹性空间结构，并有针对性地提出相关规划策略，为右玉县未来发展路径作出方向性的指引。

③项目资金管理及使用情况

右玉县自然资源局于2020年公开招标，最终山西金瓯土地矿产咨询服务有限公司和中国建筑上海设计研究院有限公司组成的联合体中标。

《右玉县国土空间总体规划》项目专项资金713.5万元。资金使用情况按照合同预期拨付，目前已向编制单位支付285.4万元。

④项目执行情况

目前，编制单位已经完成了项目初步成果，待上位规划下达各项约束性指标后，结合右玉县实际落实指标并修改规划成果，再行上报。

2、项目实施取得的成效

右玉县国土空间总体规划的将有利于促进城镇村建设和产业的健康发展，优化了城市的功能结构，实现土地资源集约化利用，同时实现与相关规划衔接，整合相关规划的布局要求，符合右玉县未来发展的需求。

⑤评价结论

1）投入部分：项目立项符合单位职能和单位发展规划等有关规定；符合公共财政扶持的方向及资金设立目标；项目申报内容符合资金管理办法等规定要求，且具体明确、合理可行；资金分配所依据的相关因素合理、科学，资金落实到位。绩效目标的设置明确，但细化和量化程度不够（扣2分）。投入部分评价得分为13分，得分率为86.67%。

2）过程部分：项目单位具有相应的业务管理制度，并且健全、规范和完整。项目实施人的条件、场地设备、信息支撑等落实到位；项目实施符合方案规定的程序；项目实施单位制定了相应的项目质量标准，并采取了相应的项目质量评审、批复等措施；项目实施单位具有相应的资金管理办法并且符合相关的财务会计制度的规定；项目资金的使用符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算制度规范，支出凭证合规有效。过程部分评价得分20分，得分率为100%。

3）产出部分：项目实际的数量、质量、时效和效果均达到了计划的标准，产出部分，评价得分35分，得分率为100%。

4）效果部分：项目实施从右玉县的城镇化道路、城乡空间发展、产业转型发展、人文资源与生态环境等多个方面入手，合理制定右玉县新一轮国土空间总体规划的发展战略及目标定位，构建未来发展的弹性空间结构，并有针对性地提出相关规划策略，为右玉县未来发展路径作出方向性的指引。效果部分，评价得分30分，得分率100%。

5）评价结果应用建议：加强项目管理，提高业务水平。由于预算绩效管理的专业性，以及需要财务人员与业务单位密切配合的特点，各有关人员业务水平不能满足绩效管理的工作要求，专业素质有待提高；规范高效的绩效管理模式还处于起步阶段，预算管理工作有待进一步加强。

强化国土空间规划的法定效力，做好县乡两级国土空间规划的衔接。建立健全公众参与制度。

十四、国有资产占用情况说明

1、2020年度我单位国有资产占用情况为：（一）车辆数合计1（辆）：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、 其他用车1辆。

2、单价50万元以上通用设备0（台、套）。

3、单价100万元以上专用设备0（台、套）。

4、房屋面积0平米，价值0元。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：右玉县自然资源局2020年决算公开表.XLS