右玉县职业中学2020年部门决算说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2020年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
按照县委县政府有关文件规定和主管部门教育局的要求，我单位主要职能如下：
1、主要招收初中毕业生，学制三年。培养目标是中级职业技术人员；
2、为了大力促进各级各类教育的协调发展，满足人民群众多样化受教育的需求。职业技术教育是完成各类教育的主要渠道，担负着培养大批高素质劳动者的重要任务。；
3、职业中学学历教育。
（二）机构设置:
内设机构3个，分别为：教导处、政教处、总务处。 2020年年末事业在职人员26人。
（三）决算编报范围：
2020年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2019年部门决算公开表
1、2020年收入支出决算表（详见附件）
2、2020年收入决算表（详见附件）
3、2020年支出决算表（详见附件）
4、2020年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2020国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
10、2020年部门决算公开相关信息统计表 （详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2020年我单位收入决算5431749元，其中财政拨款收入5424749元、其他收入7000元。年初结转和结余74644.元，其中基本支出结转74644元，项目支出结转和结余0元。本年支出合计3931804元，其中教育支出3864804元、农林水支出67000元。年末结转和结余1574589元，其中基本支出结转74589元，项目支出结转和结余1500000元。
四、关于收入决算情况说明：
2020年我单位收入共计5431749元，较2019年决算增长12.86%，增收618857元，增收主要原因为2020年增加教育质量提升（汽修专业）1500000元。财政拨款收入5424749元，其他收入7000元。
五、关于支出决算情况说明
2020年我单位本年支出合计3931804元，较2019年决算下降17.34%，减支824731元，减支主要原因为本年咨询费劳务费、实训楼维护建设项目资金大幅减少。其中基本支出3764804元，项目支出167000元。教育支出3864804元、农林水支出67000元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入5424749元，基本支出收入3764749元，项目支出收入1660000元。按功能科目分类为教育支出事物收入5364749元，农林水支出事务收入60000元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年支出合计3924804元，其中：基本支出3764804元，项目支出160000元。
（一）基本支出：3764804元。
1、工资福利支出3246085.52元：基本工资1303095元、津贴补贴863078.47元、奖金98229元、机关事业单位基本养老保险缴费332657.11元、职工基本医疗保险缴费129230.40元、其他社会保障缴费17869.54元、住房公积金139172元、其他工资福利支出362754元。
2、商品和服务支出486166.48元：办公费29254元、印刷费3046元、咨询费1500元、手续费931元、水费9333.72元、电费19439.45元、邮电费809元、取暖费325422元、差旅费5403元、维修（护）费55618.31元、劳务费2900元、其他商品和服务支出32510元。
3、对个人和家庭的补助20842元：生活补助9192元、救济费1650元、助学金4000元、奖励金6000元。
4、资本性支出11710元：办公设备购置11710元。
（二）项目支出：160000元。
2019年度我单位项目支出情况为：2050803科目下养羊专业技术能力提升项目支出100000元、2130599科目下养羊专业技术能力提升项目支出6000元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年、2020年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2019年、2020年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2020年本单位政府采购合计支出11710元，其中：政府采购货物支出支出为11710元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。具体为购买的办公设备包括电脑两台和打印机一台。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
右玉县职业中学对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额160000元。其中，单位自评项目1个，涉及金额160000元，评价得分在90(含)-100分的1个，评价结果为优秀的1个
（二）重点项目绩效评价报告
根据要求对200万元以上项目做重点项目绩效评价，本年度我单位无。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计0辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、 其他用车0。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备0套。(四）房屋1284平方米，价值343300.60元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县职业中学2020年决算公开表.XLS
