右玉县第一完全小学校2020年决算说明

一、 部门职能职责及机构设置

（一）部门主要职责

（二）机构设置及人员情况

（三）决算编报范围

二、 2020年部门决算公开表

三、关于收支情况总体说明

四、关于收入决算情况说明

五、关于支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、机关运行经费说明

十二、政府采购情况说明

十三、预算项目绩效评价情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、名词解释

一、部门职能职责及机构设置

（一） 部门职能职责：

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置及人员情况:

右玉县第一完全小学校无下属预算单位，下设办公室、教导处、教研室、财务室、政教处、总务处、党建办、图书室、少先队大对部等科室。我单位人员事业编制数120人，年末实有事业在职人员103人。

（三）决算编报范围：

2020年本单位决算编报范围只有本级，没有二级预算单位。

二、2020年部门决算公开表

1.2020年收入支出决算总表（详见附件）

2.2020年收入决算表（详见附件）

3.2020年支出决算表（详见附件）

4.2020年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7.2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9.2020年关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10.2020年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

三、关于收支情况总体说明

2020年我单位收入决算13611305.00元，其中财政拨款收入13433475.00元，其他收入177830.00元。年初财政拨款结转和结余1253571.30元，其中一般公共预算财政拨款953571.30元，项目支出结转和结余300000.00元。本年支出合计14864876.30元,其中教育支出14851596.30元，农林水支出13280.00元。 年末财政拨款结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。

四、关于收入决算情况说明：

2020年我单位收入共计13611305.00元，较2019年决算增加4.78%，增收620192.00元，增收主要原因为人员增加。

五、关于支出决算情况说明

2020年我单位本年支出合计14864876.30元，较2019年决算增加19.41%，增加2416409.60元，增加主要原因为本年度人员增加。

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入13433475.00元，按功能科目分类为小学教育科目收入11231613.00元、其他普通教育支出科目收入1749370.00元、其他教育费附加安排的支出科目收入452492.00元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出合计14687046.30元，其中：基本支出13854046.30元，项目支出833000.00元。

（一）基本支出

1.工资福利支出12006591.98元：基本工资4528110.00元、津贴补贴3726993.91元、奖金361990.00元、其他社会保障缴费65755.66元、机关事业单位基本养老保险缴费1563118.88元、职工基本医疗保险缴费473989.43元、住房公积金515479.00元、绩效工资219492.00元、其他工资福利支出551663.10元；

2.商品和服务支出1299751.84元：办公费248686.00元、印刷费76037.50元、手续费766.00、水费7528.00元、电费54303.66元、邮电费4000.00元、取暖费276295.00元、差旅费4179.50元、维修（护）费612541.18元、专用材料费1390.00、劳务费14025.00元；

3.对个人和家庭的补助54180.00元：生活补助18460.00元，助学金35720.00元。

4.资本性支出493522.48元：办公设备购置217318.30元，专用设备购置276204.18元。

（二）项目支出

2020年度我单位根据预算安排项目支出833000.00元： 2050202科目下小学教育支出600000.00元，2050999科目下其他教育附加安排支出233000.00元。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算收入，因此收入为0元，支出为0元。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。

1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3、公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十一、机关运行经费说明

2020年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

2020年本单位根据预算安排政府采购预算360180.00元，支出为360180.00元，主要用于采购通用设备和家具用具等。

十三、预算项目绩效评价情况说明

（一） 绩效评价工作开展情况

右玉县第一完全小学校对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价类型：事后评价，评价方式：单位绩效自评，评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额1010830.00元。评价得分在90（含）-100分的4个。

（二） 重点项目绩效评价报告

2020年我单位无200万以上的项目，因此本年度无重点项目绩效评价报告。

十四、关于国有资产占用情况说明

截至2020年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋8200平方米，价值1189000.00元。

2.车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、 其他用车0。

3.单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：山西省右玉县第一完全小学校2020年决算公开表.XLS