右玉县雨露希望小学2019年决算说明
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
按照县委县政府有关文件规定和主管部门教育局的要求，我单位主要职能如下：
①实施小学义务教育；
②促进基础教育发展；
③小学学历教育。
（二）机构设置:
我校机构有校长（书记）、专职副书记、分管政教副校长、分管教导副校长、分管后勤副校长、财务、总务、各年级办。学校编制人数96人，实有人数81人,全部为全额事业人员。
（三）2019年决算编报范围包括部本级，未有二级预算单位。
二、2019年部门决算公开表
1、2019年收入支出决算表
2、2019年收入决算表
3、2019年支出决算表
4、2019年财政拨款收入支出决算总表
5、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（一）
6、2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（二）
三、关于收支情况总体说明
2019年我单位收入决算11615856元，其中财政拨款收入9882893元，事业收入46970元，其他收入1685993元。年初结转和结余354492.11元，其中基本支出结转11505.4元，项目支出结转和结余342986.71。本年支出合计10683714.52元,其中教育支出10657321.52元，农林水支出26393元，年末结转和结余1286633.59元，其中基本支出结转536625.44元，项目支出结转和结余750008.15元。
四、关于收入决算情况说明：
2019年我单位收入共计11615856元，较2018年决算数据9310170元增长2305686元，增长的主要原因为2019年右玉县财政局拨入新建综合教学楼工程及附属工程款。
五、关于支出决算情况说明
2019年我单位本年支出合计10683714.52元，较2018年决算9082506.89元增加1601207.63元，增加的主要原因支付综合教学楼工程款。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2019年我单位一般公共预算财政拨款收入9882893元，基本支出收入9861893元，项目支出收入21000元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计8950759.67元，其中：基本支出8438772.96元，项目支出511986.71元。按功能分类工资福利支出7746566元，商品和服务支出870465.67元，对个人和家庭补助支出185728元，资本性支出148000元。
（一）基本支出
1、工资福利支出7746566元：基本工资3537619元，津贴补贴1803669.25元，奖金246695.6元，机关事业单位基本养老保险缴费921555.06元，职工基本医疗保险缴费324359.16元，其他社会保障缴费76449.93元，住房公积金378443元，其他工资福利支出457775元。
2、对个人和家庭的补助164728元：生活补助8232元，助学金3500元，奖励金152996元。
3、商品和服务支出527478.96元：办公费233356.39元，手续费1197元，水费14176元，电费27716.57元，邮电费20000元，取暖费30000元，差旅费16867元，维修费60776元，劳务费110560元，其他交通费用1400元，其他商品和服务支出11430元。
（二）项目支出
1、对个人和家庭的补助21000元，全部为建档立卡贫困生补助。
2、商品和服务支出342986.71元。
3、资本性支出148000元为房屋建筑物构建设计费支出。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年、2019年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
十、机关运行经费说明
2018年、2019年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十一、政府采购情况说明
2019年本单位根据预算安排政府采购支出159430元，其中：工程采购148000元，服务采购11430元。
十二、预算项目绩效评价情况说明
2019年右玉县雨露希望小学实行绩效目标管理的项目共11个，包括2019年新建餐厅、食堂及学生宿舍供暖系统的维修和改造300000元，2019年教学楼外墙维修（保温、涂料、粉刷）250000元，2019年寄宿生秋季营养餐补助费84800元，2019年春季城乡义务教育补助经费及随班就读残疾生公用经费174600元，2019年秋季城乡义务教育补助经费156900元，2019年春季学前教育学生资助补助2500元，2019年城乡义务教育补助经费104820元，2019年秋季学前教育学生资助资金3000元，2019年支持学前教育发展中央资金（公用经费奖补）10500元，2019年幼儿园设施及配置200000元，2019年建档立卡学生资助资金21000元。
十一、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县雨露希望小学2019年决算公开表.XLS
