目 录
第一部分 右玉县雨露希望小学概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于右玉县雨露希望小学2019年收支预算情况的总体说明
二、关于右玉县雨露希望小学2019年收入预算情况说明
三、关于右玉县雨露希望小学2019年支出预算情况说明
四、关于右玉县雨露希望小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于右玉县雨露希望小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于右玉县雨露希望小学2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于右玉县雨露希望小学2019年项目支出情况说明
八、关于右玉县雨露希望小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于右玉县雨露希望小学2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 右玉县雨露希望小学概况
一、主要职能
为促进全县小学教育均衡发展，以提高小学教育教学质量为中心，办让人民满意的教育为目标，不断强化管理措施，务实创新，扎实工作，顺利完成各项教育教学工作。
二、机构设置及人员情况
右玉县雨露希望小学机构设置情况：校长（全面）.副校长（教导主任）.副校长（政教主任）.副校长（总务主任）.校办主任.副教导主任.副政教主任.各年级办公室，无下属预算单位。
右玉县雨露希望小学校部门编制数96人，实有人数79人。
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（详见附件）
二、部门收入总体情况表（详见附件）
三、部门支出总体情况表（详见附件）
四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）
五、一般公共预算支出情况表（详见附件）
六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）
七、项目支出情况表（详见附件）
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）
九、政府性基金预算支出情况表（详见附件）
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于右玉县雨露希望小学2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2019年收入预算包括：一般公共预算。
2019年支出预算包括：教育支出。
二、关于右玉县雨露希望小学2019年收入预算情况说明
2019年部门收入预算815.69万元，其中：
一般公共预算815.69万元，占100%，比上年减少4万元，主要原因是:2018年因教师到龄退休，在职人员数有所减少，形成教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相继有所减少。
政府性基金预算0万元， 占 0 %，比上年增加0万元，主要原因:无。
三、关于右玉县雨露希望小学2018年支出预算情况说明
2019年支出预算815.69万元，其中：
基本支出 815.69万元，占100%，比上年减少4万元，主要原因是：2018年因教师到龄退休，在职人员数有所减少，形成教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相继有所减少。
四、关于右玉县雨露希望小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算815.69万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
收入预算包括：一般公共预算拨款815.69万元，政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括：
1、基本支出807.07万元，主要用于：基本工资、津贴、补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出7.8万元，主要用于办公用品购置和临时工工资支出。
3、对个人和家庭的补助支出0.82万元，全部为遗属补助。
五、关于右玉县雨露希望小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）2019年一般公用预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算拨款基本支出815.69万元，比上年执行数减少4万元。主要原因是：2018年因教师到龄退休，在职人员数有所减少，形成教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相继有所减少；由于退休人员退休医疗缴费基数降低。
（二）2019年一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出622.15万元；
2.社会保障和就业支出122.18万元；
3.医疗卫生和计划生育支出32.93万元；
4.住房保障支出38.43万元。
（三）2019年一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出： 2019年预算数为622.15万元，比上年减少4万元，主要原因：2018年因教师到龄退休，在职人员数有所减少，形成教育支出减少。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为122.18万元，主要原因：单位基本养老保险缴费基数增加。
3.事业单位医疗：2019年预算数为32.93万元，主要原因是：2018教师到龄退休，在职人员数有所减少，形成医疗支出相继减少。
4.住房公积金：2019年预算38.43万元，主要原因教师到龄退休，在职人员数有所减少，形成住房公积金支出相继减少。
六、关于右玉县雨露希望小学2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出 815.69万元， 其中：
人员经费 807.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、临时工工资等。
2019年公用经费 7.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、临时工工资等。
七、关于右玉县雨露希望小学2019年项目支出情况说明
未安排项目支出，项目支出情况表为空表。
八、关于右玉县雨露希望小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，2019年部门预算编制工作要求未配车单位按1辆车计算；一般事业单位按每辆车6000元/年计算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。
九、关于右玉县雨露希望小学2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，机关运行经费财政拨款预算12.87万元，比上年预算增加0.79万元，增长6.54%。主要原因是:往年财政没有给我校安排公务用车运行费，2018年工作需要，财政给我校新增了此项资金。另外拨付给我校的经费也比上年有所增加。
（二）政府采购情况
2019年，本单位及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋9898平方米。2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。3.办公家具价值0万元。4.其他资产价值244万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
(四)预算绩效情况
无。
（五）其他需说明的情况
无。
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2019年右玉县雨露希望小学预算表.XLS
附件：
