右玉县综合检验检测中心2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
1.贯彻执行党中央、国务院关于质量基础设施建设的方针政策和决策部署，为推进质量强县提供决策支持、技术支持、服务支持。
2.围绕全县产业链及重点行业、重点民生事业，拓展市场业务，建设具有一流服务能力，竞争力的检验检测机构和公共技术服务平台。
3.负责产（商）品的各级抽查抽检及法定检验检测鉴定任务；负责抽样、采样工作。
4.负责上市药品、保健品、化妆品、医疗器械不良事件监测等药物警戒任务。
5.为县委、县政府及其部门下达的考核、鉴定、评价、认证、监督抽查、技术比对、能力验证、事故调查以及执法打假提供技术支持。
（二）机构设置:
内设机构3个，分别为办公室，实验室，财务室三个股室，年末实有事业编制16个，实有事业在职人员3人。
（三）决算编报范围：
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表
2、2021年收入决算表
3、2021年支出决算表
4、2021年财政拨款收入支出决算总表
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算364267.63元，其中财政拨款收入364367.63元。年初结转和结余0.00元，其中基本支出结转和结余0.00元，项目支出结转和结余0.00元。本年支出合计364267.63元,其中基本支出264314.00元，项目支出99953.63元。 年末结转和结余0.00元，其中基本支出结转和结余0.00元，项目支出结转和结余0.00元。
四、关于收入决算情况说明
2021年我单位收入共计364267.63元，较2020年决算增长36.45%，收入增长97305.43元，收入增长主要原因为2021年项目支出增加食品综合检验检测专项经费。
五、关于支出决算情况说明
2021年我单位本年支出合计364267.63元，较2020年决算增加33.76%，增加91942.43元，支出增加主要原因为2021年项目支出增加食品综合检验检测专项经费，其中：基本支出比2020年减少2.9%，减支额8011.00元，减支原因是因为2021年右玉县综合检验检测中心将检验检测经费列入决算表中的项目支出导致基本支出减少；项目支出比2020年增加10万元，其中增支额为10.00万元，增支原因是因为2021年本单位将检验检测经费列入决算表中的项目支出。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入364267.63元，基本支出收入264314.00元，项目支出收入99953.63元。按功能支出分类，农业农村事业运行收入363396.43元，财政对其他基本医疗保险基金的补助871.20元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计364267.63元，其中：基本支出264314.00元，项目支出99953.63元。
（一）基本支出
1、工资福利支出257767.40元：基本工资85160.00元、津贴补贴53699.00元、奖金0.00元、绩效工资69232.00元，机关事业单位基本养老保险缴费26891.52元、职工基本医疗保险10513.68元、其他社会保障缴费871.20元、住房公积金11400.00元；
2、商品和服务支出6546.60元：办公费3718.00元、印刷费0.00元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、取暖费0.00元、物业管理费0.00元、差旅费0.00元、维修（护）费0.00元、专用材料费1328.60元、专用燃料费0元、，劳务费1500.00元、委托业务费0.00元、其他交通费用0元，其他商品和服务支出0.00元。
3、对个人和家庭的补助0元：奖励金0元。
4、资本性支出0.00元：专用设备购置0.00元、办公设备购置0.00元、基础设施建设0.00元。
（二）项目支出
2021年我单位项目共支出99953.63万元，其中综合检验检测中心食品综合检验检测专项业务经费99953.63元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年我单位无对国有资本经营的情况。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2020、2021年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年本单位根据预算安排政府采购预算，采购服务支出为25900.00元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）、绩效评价工作开展情况
2021年度我单位根据预算，绩效评价结果的项目有一个: 综合检验检测中心购买化验农药残留物设备及耗材项目：计划安排补贴资金10.00万元，实际到位补贴资金10万元。资金来源财政拨款资金，右玉县综合检验检测中心负责实施购买化验农药残留物设备及耗材项目，评价类型：事前、事中、事后评价，评价方式：单位自评，评价结论为：右玉县综合检验检测中心购买化验农药残留物设备及耗材项目与政策高度相关，项目依据充分，发放资金到位率100%，使用率99.95%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价得分96分，评价结果优秀。
（二）、重点项目绩效评价报告
2021年我单位根据预算重点项目评价结果为0个。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计0辆副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车0。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备0套。(四）房屋0平方米，价值0元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县综合检验检测中心2021年部门决算公开表.XLS
