右玉县城市管理综合行政执法队2021年单位决算公开说明

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：

1、参与城市建设开发和旧城改造项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。

2、统一管理城市环境卫生工作，监测和评价城镇市容市貌环境卫生质量，城市生活垃圾和特定废弃物的管理。

3、负责环境卫生设施的规划、建设和管理。

4、负责生活垃圾、建筑垃圾排放核准。

(二)     机构设置:

2021年本单位内设办公室、综合管理股，财务室三个股室。本单位编制15人，实有3人。

（三）决算编报范围

2021年决算编报范围包括单位本级.

二、2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

三、关于收支情况总体说明

2021年我单位收入决算13141567.2元，其中财政拨款收入13141567.2元，年初结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。本年支出合计13141567.2元，城乡社区支出13140696元，卫生健康支出871.2元， 年末结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。

四、关于收入决算情况说明：

2021年我单位收入共计13141567.2元，较2020年决算减少30.7%，减少5814223.8元，主要原因为机构改革，单位合并，一部分业务归属于园林处，相应经费减少。财政拨款收入13141567.2元。

五、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计13141567.2元，较2020年决算减少51.8%，减少14116911.82元，主要原因为机构改革，减少环卫作业市场化资金。基本支出2851567.2元，其中，城管执法支2850696元，财政对医疗保险基金补助871.2元；项目支出10290000元，其中城乡社区环境卫生10290000元。

六、关于一般公共预算财政拨收入决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入13141567.2元，年初结转结余0元，总计13141567.2元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计13141567.2元，其中：基本支出2851567.2元，项目支出10290000元。

（一）基本支出

1、工资福利支出673319.2元：基本工资262206元、津贴补贴76016元、绩效工资179072元、职工基本医疗保险缴费29576元、机关事业单位基本养老保险缴费109242元、住房公积金16336元、医疗费871.2元；

2、商品和服务支出1499196.62元：办公费49849.22元、印刷费42797.15元、电费1787.52元、维修费291528元、劳务费492462.85元、其他交通费用84941.92元、其他商品和服务支出535829.96元；

3、资本性支出679051.38元：办公设备购置48004元、专用设备购置545570元、其他交通工具购置85477.38元。

（二）项目支出

对企业补助：费用补贴10290000元.

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2021年国有资本预算财政拨款收入为0元，支出0元。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元。

1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3.    公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十一、机关运行经费说明

2020年、2021年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

2021年本单位政府采购预算支出90801.15元。

十三、预算项目绩效评价情况说明

2021年度我单位一般预算财政拨款10290000元，属于项目支出，有绩效评价申报表和绩效报告，属于环卫作业市场化经费，取得了很好的社会效益。

十四、国有资产占用情况说明

2021年度我单位国有资产占用情况为：（一）其他用房480平米。（二）车辆数合计42辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车37辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：右玉县城市管理综合行政执法队2021年单位决算公开表.XLS