右玉县城市园林绿化中心2021年单位决算公开说明

目     录

一、部门职能职责及机构设置

（一）部门主要职责

（二）机构设置

（三）决算编报范围

二、2021年部门决算公开表

三、关于收支情况总体说明

四、关于收入决算情况说明

五、关于支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、机关运行经费说明

十二、政府采购情况说明

十三、预算项目绩效评价情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、名词解释

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责  

按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：  

①承担城市园林绿化管理的责任，统筹推进城市园林绿化工作；②承担占用城市绿地和移、伐树木以及集中绿化事项的管理；③配合有关部门开展义务植树活动；④负责城市古树名木环保管理工作；⑤承担综合性公园、专类园、社区公园等城市公园行业管理的责任；⑥贯彻城乡建设和城市园林绿化科技发展政策。

(二)机构设置:

2021年本单位内设办公室、管理股、环境卫生队三个股室，年末实有事业编制10个，事业在职人员14人。

（三）决算编报范围

2021年决算编报范围包括单位本级，未有下级预算单位。

二、2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

三、关于收支情况总体说明

2021年我单位收入决算17994842.65元，其中财政拨款收入17994837.80元、政府性基金收入0元、其他收入4.85元。年初结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。本年财政拨款支出合计17994837.80元,其中基本支出1659037.80元，项目支出16335800.00元。年末结转和结余4.85元。

四、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计17994842.65元，较2020年决算增加5284481.26元，增加41.58%，主要原因为原市容市貌事务中心下设的环卫队合并到我单位，环境卫生费用增加。

五、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计17994837.80元，较2020年决算增加5284476.41元，增加41.58%。增加主要原因为环境卫生费用增加。

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入17994837.80元，基本支出收入1659037.8元，项目支出收入16335800.00元。按功能科目分类行政运行支出科目城乡社区支出收入17992809.85元、卫生健康支出科目收入2032.80元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计17994837.80元，其中：基本支出1659037.80元，项目支出16335800.00元。

（一）基本支出

1、工资福利支出1017837.80元，其中：基本工资526476.00元、津贴补贴74900.00元、奖金0元、绩效工资195523.00元，职工基本医疗保险缴费32432.80元、机关事业单位基本养老保险缴费112322.00元、住房公积金29912.00元、其他工资福利支出46272.00元。

2、商品和服务支出65400.00元：办公费52000.00元、印刷费2700.00元、手续费500.00元、水费2200.00元、电费4200.00元、邮电费3800.00元、取暖费0元、维修费0元、专用材料费0元、专用燃料费0元、劳务费0元。

3、对个人和家庭的补助575800.00元；其中：生活补助575800.00元。

3、资本性支出0元：其中办公设备购置费0元、专用设备购置费0元、基础设施建设0元。

（二）项目支出

2021年度我单位项目支出16335800.00元。其中：城乡社区管理事务行政运行费中编制《右玉县城市绿地系统规划》专项设计费298000.00元。城乡社区环境卫生环卫市场化运作项目8130000.00元、购买摆臂垃圾车247800.00元、2014-2019年县城绿化工程项目款2300000.00元、2021年右玉县城绿化养护项目4860000.00元、2014年县城绿化工程500000.00元。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为0元，支出为0元。

九、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年我单位无对国有资本经营的情况。 

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。

1、因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人/次。

2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人/次，共0元；外事接待0批次，0人/次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十一、机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

2021年本单位根据预算安排政府采购6058439.00元，其中：政府采购垃圾臂挂车支出247800.00元、政府采购工程支出5810639.00元，为2021年县城绿化养护政府采购等款。

十三、预算项目绩效评价情况说明

（一） 绩效评价工作开展情况

2021年度绩效评价为4个，占项目总数的100%，其中90—100分的2个；80-90分的2个。我单位成立了项目绩效评价工作小组，制定了评价方案。在实施的过程中收集项目绩效评价相关资料，现场调研，核实有关情况，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告，建立绩效评价档案。

（二） 重点项目绩效评价报告

2021年度我单位根据预算，重点绩效评价结果的项目有1个:

2021年环卫市场化运作项目8130000.00元：计划安排财政资金8130000.00元，实际到位资金8130000.00元，资金来源：右玉县财政年初预算资金，右玉县城市园林绿化中心负责建设，评价类型：事前、事中、事后评价，评价方式：单位组织评价，评价结论为：2021年县城环境卫生市场化运作项目与政策高度吻合，项目依据充分，发放资金到位率100%，使用率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现并达到了预期目标，评价得分96分，评价结果为优。

十四、国有资产占用情况说明

（一）车辆数合计1辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、 其他用车1辆。

（二）单价50万元以上通用设备0套。

（三）单价100万元以上专用设备0套。(四）房屋0平方米，价值0元。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 附件：右玉县城市园林服务中心2021年单位决算公开表.XLS