右玉县住房和城乡建设管理局2021年度部门决算公开说明

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第一部分  右玉县住房和城乡建设管理局概况

一.部门主要职责

二.机构设置及人员情况

三.决算编报范围

第二部分  2021年部门决算公开表

一．2021年收入支出决算表

二．2021年收入决算表

三．2021年支出决算表

四．2021年财政拨款收入支出决算总表

五．2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六．2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七．2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八．2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九．2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十．部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于一般公共预算财政拨收入决算情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产情况说明

十二、预算项目绩效评价情况说明

十三.其他需说明的情况

第四部分  名词解释

第一部分  右玉县住房和城乡建设管理局部门职能职责及机构设置

 一．部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关建设工作的方针政策和法律法规。研究制定全县工程建设、城市建设、人防、建筑业、市政公用事业建设管理和城市管理的政策性、规范性文件以及相关的发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、主管全县建筑业。综合管理全县建筑从业活动，规范建筑市场；监督管理建筑市场准入、工程质量监督及工程监理、检测和施工安全；草拟建筑施工、建设监理等规范性文件，并加强监督指导；负责县城规划区内建设工程施工许可证核发。

3、主管全县城市建设工作。管理和指导全县城市市政设施、市容和环境卫生工作；负责编制城市建设、维护项目计划和年度支出计划；与有关部门配合，征收、管理、使用好城建资金；管理和指导城市计划用水、节约用水；管理和指导城市市容环境综合整治、城建监察和城市垃圾、污水处理工作；管理和指导城市建设档案工作。

4、负责人防工程的审批、质量监督和竣工验收。负责建设工程消防设计审查验收和建设工程抗震设防审查，负责全县工程竣工项目备案。

5、贯彻执行住房政策、指导全县住房建设和住房制度改革；拟定全县住房保障相关规章制度并指导实施；承办国家和省、市廉租住房建设资金和补贴资金安排的有关事项。

6、负责局机关和直属部门的机构编制、人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作；负责局机关和直属部门精神文明建设。　　

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

8、承担城市园林绿化管理的责任，统筹推进城市园林绿化工作；承担占用城市绿地和移、伐树木以及集中绿化事项的管理；配合有关部门开展义务植树活动；负责城市古树名木环保管理工作；承担综合性公园、专类园、社区公园等城市公园行业管理的责任；贯彻城乡建设和城市园林绿化科技发展政策。

9、参与城市建设开发和旧城改造项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收、统一管理城市环境卫生工作，监测和评价城镇市容市貌环境卫生质量，城市生活垃圾和特定废弃物的管理、负责环境卫生设施的规划、建设和管理、负责生活垃圾、建筑垃圾排放核准。

 二、机构设置及人员情况

本部门人员编制数74人，在职实有74人，其中行政人员9人，事业人员65人。部门执行行政事业部门会计制度。部门下设单位：右玉县城市园林服务中心、右玉县城市管理综合行政执法队。

三．决算编报范围

2021年本部门决算编报范围包含右玉县住房和城乡建设管理局单位本级，部门下设二级预算单位：右玉县城市园林服务中心、右玉县城市管理综合行政执法队。

第二部分  2021年部门决算公开表

一．2021年收入支出决算表

二．2021年收入决算表

三．2021年支出决算表

四．2021年财政拨款收入支出决算总表

五．2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六．2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七．2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八．2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九．2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十．2021部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

2021年我部门收入决算203589435.68元：其中：一般公共预算财政拨款收入201702032.83元，政府性基金预算财政拨款收入1887398元。年初结转和结余3662531元。本年支出合计207251961.83元,其中：一般公共服务支出5059722元，卫生健康支出10744.8元，节能环保支出3930700元，城乡社区支出58183245.86元、住房保障支出140067549.17元，年末结转和结余0元。

二、关于收入决算情况说明

2021年我部门收入共计203589435.68元，其中：财政拨款收入203589430.83元。一般公共服务支出财政拨款收入合计5059722元，卫生健康支出财政拨款收入合计10744.8元，节能环保支出财政拨款收入合计3930700元，城乡社区支出财政拨款收入58183245.86元，住房保障支出财政拨款收入136405018.17元。

三、关于支出决算情况说明

2021年我部门本年支出合计207251961.83元。其中：基本支出11898950.35元，项目支出195353011.48元。一般公共服务支出项目支出5059722.00元，卫生健康支出基本支出10744.80元，节能环保支出项目支出3930700.00元，城乡社区支出基本支出11861769.17元，项目支出46321476.69元。住房保障支出基本支出26436.38元，项目支出140041112.79元。

四、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2021年财政拨款收入合计203589430.83元。年初财政拨款结转结余3662531元。其中：一般公共预算财政拨款结转结余3662531元。一般公共预算财政拨款收入合计201702032.83元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年支出合计207251961.83元，其中：一般公共预算财政拨款支出205364563.83元。年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出11898950.35元，包括：1、工资福利支出7165186.33元：基本工资3694906.21元、津贴补贴1143604.48元、奖金33860元、绩效工资723095元、机关事业部门基本养老保险缴费807504.48元、职业年金缴费128894.8元，基本医疗保险费207333.42元，其他社会保障缴费4127.16元、住房公积金338854元、医疗费871.2元、其他工资福利支出82135.58元.

2、商品和服务支出3405458.64元：办公费307192.22元、印刷费45497.15元、手续费500元、水费2200元、电费1245818.01元、邮电费3800元、差旅费53696元、维修费304778元、专用燃料费71741元，劳务费492462.85元、其他交通费用247841.92元、其他商品和服务支出629931.49元。

3、对个人和家庭的补助645304元：抚恤金56990元、生活补助580684元、其他对个人和家庭的补助7630元。

4、资本性支出683001.38元：办公设备购置48004元、专用设备购置549520元、其他交通工具购置85477.38元。

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本部门政府性基金预算财政拨款收入1887398元。本年支出1887398元。其中：基本支出0元，项目支出1887398元。年初结转和结余0元。本年项目支出1887398元，项目支出包括： 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1827398元、 城市公共设施支出60000元。

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2021年本部门未安排财政拨款国有资本经营预算，因此支出为0元。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出0元，2021年我部门三公经费支出合计为0元，较2020年减支0元，减少0%。

1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。

本年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他部门组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。

本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。

本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九.机关运行经费说明

2020年我部门机关运行经费支出合计为6688701.78元，2021年我部门机关运行经费支出合计为1844812.02元，2021年较2020年减少4843889.76元，增支主要原因：水费、取暖费、电费、维修费支出减少。机关运行经费是指行政机关和参公事业部门的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十、政府采购情况说明

2021年我部门政府采购实际采购支出34603327.15元。其中：货物1184962元，严格按照货物采购目录及标准执行，其中：专用设备购置1160454元，办公设备购置24508元。政府采购工程支出33375568元，其中：右玉精神馆及党旗广场工程5000000元，采煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务实施中央和省级补助项目15400000元，右玉县老红军、老干部活动中心建设项目1720000元，一污厂厂内双电源改造购置配电设备项目1267398元，污水处理厂厂外10kw双电源工程项目560000元，右玉县城镇住宅楼等18个老旧小区配套基础设施改造项目3617531元，2021年县城绿化养护政府采购支出5810639元。政府采购服务支出42797.15元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2021年底，占用使用国有资产总体情况为

1.办公用房950平米，价值582503元。其它（不含建筑）1936平米，价值1239925元。

2.车辆49辆，年末价值12421927.21元，副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车6、离退休干部用车0、轿车1、小型载客车3，其他用车45。

3．其他固定资产，价值0元。

十二、预算项目绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

（1）、右玉县住房和城乡建设管理局（本级）对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，已评价2个，占部门项目总数的33.33%。其中有2个项目(1.右玉精神馆及党旗广场工程2.煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务实施中央和省级补助项目3.一污厂厂内双电源改造购置配电设备项目4.右玉县城镇住宅楼等18个老旧小区配套基础设施改造项目)因项目未完工故未完成项目评价报告，待完工后准备由第三方完成项目评价报告。已评价项目涉及金额228万元。委托第三方评价项目2个，评价得分在90(含)-100分的2个。

（2）、右玉县城市园林绿化中心2021年度绩效评价为4个，占项目总数的100%，其中90—100分的2个；80-90分的2个。我单位成立了项目绩效评价工作小组，制定了评价方案。在实施的过程中收集项目绩效评价相关资料，现场调研，核实有关情况，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告，建立绩效评价档案。

（3）、右玉县城市管理综合行政执法队2021年度一般预算财政拨款10290000元，属于项目支出，有绩效评价申报表和绩效报告，属于环卫作业市场化经费，取得了很好的社会效益。

　　（二）重点项目绩效评价报告

（1）、右玉县住房和城乡建设管理局（本级）已评价两个项目，评价方式为事后评价，情况如下：右玉县老红军、老干部活动中心建设项目中标价为588.49万元，审核价为512.47万元，改造项目已完工并验收。已支付392万元，仍欠工程款120.47万元未支付。污水处理厂厂外10kw双电源工程项目合同价为432万元，项目已完工并验收。已支付376万元，应付款为56万元。

（2）、右玉县城市园林绿化中心2021年度根据预算，重点绩效评价结果的项目有1个:2021年环卫市场化运作项目8130000元：计划安排财政资金8130000元，实际到位资金8130000元，资金来源：右玉县财政年初预算资金，右玉县城市园林绿化中心负责建设，评价类型：事前、事中、事后评价，评价方式：单位组织评价，评价结论为：2021年县城环境卫生市场化运作项目与政策高度吻合，项目依据充分，发放资金到位率100%，使用率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现并达到了预期目标，评价得分96分，评价结果为优。

十三.其他需说明的情况

无。 

第四部分  名词解释

一．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四．机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 附件：右玉县住房和城乡建设管理局2021年部门决算公开表.XLS