右玉县政法委员会2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，协调政法各部门的工作关系，形成合力，共同完成各项任务，确保我县社会政治稳定。
2、协助县委研究制定政法工作的制度和各项措施，并负责督促落实。对全县一定时期内的政法工作做出全局性安排部署。
3、组织政法各部门的调研工作，推进政法工作改革，主动为县委对政法工作实施正确决策当好参谋助手。
4、进行执法监督，支持和监督政法各部门依法独立行使职权，督办大要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。指导和协调政法各部门在工作中依法相互监督、制约的同时，搞好协作配合。
5、配合组织部门加强政法各部门领导班子建设及干部的考察使用工作。研究指导政法队伍建设。
6、配合纪检、监察部门查处政法干警违法违纪案件。
7、组织推动全县社会治安综合治理铁路护路联防工作各项措施的落实。组织、协调、指导各类矛盾纠纷的排查调处工作。
8、办理县委和地委政法委交办的其它工作。
（二）机构设置:
右玉县委政法委2019年3月21日县委办公室印发的《中共右玉县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》（右办发[2019]14号）中核定，县委政法委行政编制6名，书记1名（编制单列，不占本部门行政编制），副书记2名，主持日常工作的副书记为正科级；政治部主任1名，为副科级。内设机构3个，分别是：办公室、政治部和综治督导室。下设非独立预算事业单位右玉县法学会，为社团组织，股级建制。划拨事业编制4名，设会长1名，由县委常委、政法委书记兼任；专职副会长1名，为副科级；右玉县综治中心，内设综合治理股、宣传教育股、铁路护路联防办公室、智能化建设股等四个内设股室。划拨财政拨款事业编制10名。设主任1名，为副科级。
（三）决算编报范围
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表
2、2021年收入决算表
3、2021年支出决算表
4、2021年财政拨款收入支出决算总表
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、2021年部门决算公开相关信息统计表
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算4196562.86元，其中财政拨款收入4196562.86元。年初结转和结余60000.00元，其中基本支出结转60000.00元,项目支出结转0元。本年支出合计4121562.86元,其中基本支出4121562.86元，项目支出0元。年末结转和结余135000.00元，其中基本支出结转135000.00元，项目支出结转和结余0元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我单位收入共计4196562.86元，较2020年决算减少7.38%，减少334606.17元，减少主要原因为本单位本年度减少网络建设项目支出，2020年完工。
五、关于支出决算情况说明
2021年我单位本年支出合计4121562.86元，较2020年决算减少11.72%，减少547104.54元，减少主要原因为2021年度本单位本年度减少网络建设项目。其中：基本支出2052404.86元，项目支出2069158.00元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计收入4196562.86元，比上年下降7.38%减少334606.17元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计4121562.86元，其中：基本支出2052404.86元，项目支出2069158元。
（一）基本支出
1、工资福利支出1584444.24元：基本工资571400.00元、津贴补贴560603.07元、奖金50702.00元、绩效工资37459.07元、机关事业单位基本养老保险缴费176231.87元、医疗保险70402.23元、住房公积金117646.00元。
2、商品和服务支出467960.62元：办公费158718.00元、印刷费125077.50元、差旅费17000.00元、邮电费11722.00元、取暖费23108.00元、咨询费13000.00元、维修维护费9091.96元、培训费43015.00元、公务用车运行维护费18353.16元、其他交通费用48875.00元。
3、对个人和家庭的补助0元。
4、其他资本性支出0元。
（二）项目支出
2021年度项目支出2069158.00元;为2013601行政运行科目下扫黑除恶工作经费299158.00元、2013699其他共产党事务支出科目下;右玉县一站式联合解封中心设备购置1770000.00元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年我单位无对国有资本经营的情况。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年我单位三公经费支出合计为18353.16元，较2020年增加18353.16元，上升100%，上升主要原因为2021年下乡车辆维修。其中：1．因公出国（境）费0元；2.公务用车购置费0元及公务用车运行维护费0元；3.公务接待费0元。
1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
十一、机关运行经费说明
2021年我单位机关运行经费支出合计为467960.62元，较2020年减少了35.12%，减支25228.38元，主要为2021年本单位用于扫黑除恶费用减少。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年本单位根据政府采购预算服务支出，因此支出为1770000.00元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一） 绩效评价工作开展情况
右玉县政法委员会对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额2069158元。其中，单位自评项目2个，涉及金额2069158元，评价得分在90(含)-100分的2个，评价结果为优秀的2个。
（二）重点项目绩效评价报告
根据要求对200万元以上项目做重点项目绩效评价，本年度无。
十四、国有资产占用情况说明
2021年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房0平米，价值0万元。（二）车辆数合计1辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县政法委员会2021年部门决算公开表.XLS
