右玉县防震减灾中心2021年单位决算公开说明

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

右玉县防震减灾中心主管全县地震监测预报、震灾预防、紧急救援。

(二)     机构设置:

右玉县防震减灾中心为正科级建制事业单位，二级预算单位，主管部门：右玉县应急管理局。内设办公室、地震监测台、监测预报股、震害防预股，部门实有人数10人。

（三）决算编报范围

2021年决算编报范围包括单位本级，没有二级预算单位。

二、2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算表（详见附件）

2、2021年收入

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

三、关于收支情况总体说明

2021年我单位收入决算1125760.08元，其中财政拨款收入1125760.08元。年初结转和结余8009元，其中基本支出结转8009元，项目支出结转和结余0元。本年支出合计1133769.08元,其中：行政运行支出1130865.08元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出2904元。 年末结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。

四、关于收入决算情况说明：

2021年我单位收入共计1125760.08元，较2020年决算增加8.53%，增加88461.28元，增加主要原因为2021年防震减灾工作经费增加。财政拨款收入1125760.08元，其中：行政运行支出1122856.08元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出2904元。

五、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计1133769.08元，较2020年决算增加10.15%，增加104479.28元，增加主要原因为2021年防震减灾工作经费增加。其中基本支出1003769.08元，项目支出130000元。其中：行政运行支出1130865.08元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出2904元。

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款合计收入1133769.08元，基本支出1003769.08元，项目支出130000元。其中：行政运行支出1130865.08元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出2904元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1133769.08元，其中：基本支出1003769.08元，项目支出130000元。

（一）基本支出

1、工资福利支出931655.84元：基本工资383864元、津贴补贴105600元、绩效工资247303.92元、机关事业单位基本养老保险缴费106200元、职工基本医疗保险缴费41299.92元、其他社166元、劳务费1500元。

3、对个人和家庭的补助支出5122元：生活补助5122元。

4、其他资本性支出9290元：办公设备购置9290元。

（二）项目支出

项目支出130000元：商品和服务支出130000元，其中：办公费26000元、印刷费80000元、劳务费24000元。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。

九、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。

1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3.    公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十一、机关运行经费说明

2020年、2021年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

2021年本单位政府采购合计支出9290元，其中：政府采购货物支出支出为9290元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

十三、预算项目绩效评价情况说明

一、绩效评价工作开展情况　

我单位从项目开始就准备绩效评价工作，成立了项目绩效评价工作小组，制定了评价方案，在实施的过程中收集项目绩效评价相关资料，现场调研，核实有关情况，综合分析并形成最终结论，出具绩效评价报告，建立绩效评价档案。右玉县教育局对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额130000元。其中，单位自评项目2个，涉及金额130000元，评价得分在90(含)-100分的2个，评价结果为优秀的2个。

（二）重点项目绩效评价报告

根据要求对200万元以上项目做重点项目绩效评价，本年度无。

十四、国有资产占用情况说明

2021年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房0平米，原值0万元。（二）业务用房0平米，原值0万元。（三）其他用房0平米，原值0万元。（四）车辆数合计1辆，原值13.60元。（五）其他资产原值25.65万元。固定资产累计折旧32.20万元。固定资产净值7.05万元。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：右玉县防震减灾中心2021年单位决算公开表.XLS