右玉县应急管理综合行政执法队2021年单位决算公开说明

一、部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责:

按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：

监督检查有关煤炭法律、法规和规章在本行政区域内的执行情况；依法对需要关闭、清理、停产整顿的矿井实施监督检查；对各类煤、焦营业站、管理站查验、核收；对非煤企业安全生产情况进行监督检查。

(二)     机构设置:

朔州市煤炭安全纠察队右玉分队是财政全额拨款事业单位，内设2个职能科室，分别为办公室、财务科。全队共有事业编制9名，2021年实有在职职工9人。

（三）决算编报范围

2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。

二、2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

三、关于收支情况总体说明

2021年我单位收入决算900,333.92元，其中财政拨款收入900,333.92元。年初结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。本年支出合计900,333.92元,其中行政运行支出883,746.72元,  地质灾害防治支出14,264.00元，  财政对其他基本医疗保险基金的补助支出2,323.20元。年末结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。

四、关于收入决算情况说明：

2021年我单位收入共计900,333.92元，较2020年决算717446.95元增加20.3%，增加182886.97元，增加主要原因为补缴人社局重新核算的单位职工养老保险金和职业年金。财政拨款收入900,333.92元，其中：机构运行收入900,333.92元，收入来源单一。

五、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计900,333.92元，较2020年决算717811.48元增加20.3%，增加182886.97元，增加主要原因为补缴人社局重新核算的单位职工养老保险金和职业年金。其中基本支出883,746.72元，地质灾害防治支出14,264.00元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出2,323.20元。

六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款合计支出900,333.92元，其中基本支出883,746.72元，地质灾害防治支出14,264.00元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出2,323.20元。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出合计900,333.92元，其中基本支出883,746.72元，地质灾害防治支出14,264.00元，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出2,323.20元。

（一）基本支出

1、工资福利支出682719.28元：基本工资371,964.00元、津贴补贴77,000.00元、奖金24,399.00元、绩效工资165,201.00元，机关事业单位基本养老保险缴费163,786.72元、职业年金缴费0元，职工基本医疗保险缴费31,900.00元、住房公积金34,300.00元，其他社会保障缴费4,400.00元，医疗费2,323.20元；

2、商品和服务支出25,060.00元：办公费25,060.00元；

（二）项目支出

2021年度我单位有追加项目支出，项目支出74,660.00元

主要用于应急管理执法补助经费。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位三公经费支出合计为0元。

1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

3.    公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十一、机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

2021年本单位根据预算没有安排政府采购预算，因此支出为0元。

十三、预算项目绩效评价情况说明

2021年度我单位根据预算没有项目支出，因此项目支出0元，预算项目绩效评价无。

十四、国有资产占用情况说明

2021年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房60平米，价值0万元。（二）车辆数合计1辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：右玉县应急管理综合行政执法队2021年单位决算公开说明.XLS