右玉县应急管理局2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
（一）主要职能
（一）负责应急管理工作，指导各级、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，按照相关地方性法规、规章、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻朔解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市级应急救援队伍，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。
（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等相关防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省、市级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、单位和县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作，贯彻落实有关安全监督管理标准。煤矿附属洗（选）煤厂的安全监管以煤矿的分级监管层级确定。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作和市际之间应急救援合作。
（十五）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全全市应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。
（十八）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。
（二）机构设置:
内设机构3个，分别为救援队、行政执法队、防震减灾中心，年末实有在职人员92人，其中行政人员6人，事业人员86人。
（三）决算编报范围：
2021年决算编报范围包括单位本级，二级下属预算单位右玉县救援队、行政执法队、防震减灾中心。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表（详见附件）
2、2021年收入决算表（详见附件）
3、2021年支出决算表（详见附件）
4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
10、2021年部门决算公开相关信息统计表 （详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2021年我部门收入决算15195051.38元，其中财政拨款收入15195051.38元。年初结转和结余68009元。本年支出合计15263060.38元,其中卫生健康支出支出13648.80元、灾害防治及应急管理支出支出15249411.58元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我部门收入共计15195051.38元，较2020年决算增长2.7%，增收405121.7元，增收主要原因为2021年人员合并。
五、关于支出决算情况说明
2021年我部门本年支出合计15263060.38元，较2020年决算下降5%，减支803744.76元，减支主要原因为公用经费支出减少。其中基本支出9530588.93元，项目支出5732471.45元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入15195051.38元，其中基本支出收入9522579.93元、项目支出收入5672471.45元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出合计15263060.38元，其中：基本支出9530588.93元，项目支出5732471.45元。
（一）基本支出
1、工资福利支8109278.54元：基本工资3069976.03元、津贴补贴1167486.46元、奖金45979元、绩效工资2037842.92元、机关事业单位基本养老保险费993499元、职业年金缴费：20123.69元、职工基本医疗保险缴费357119.68元、其他社会保障缴费30460.56元、住房公积金384468元、医疗费：2323.20元。
2、商品和服务支出911462.93元：办公费295115.4元、印刷费54649元、水费20440元、电费50720.92元、邮电费7592.67元、物业管理费2500元、差旅费3980元、维修（护）费18810元、劳务费101700元、委托业务费192000元，其他交通费用73595元、其他商品和服务支出34676元、咨询费：6000元、手续费：292元、取暖费：49392元。
3、对个人和家庭的补助31378元：生活补助31378元。
4、资本性支出478469.46元：办公设备购置65470元、其他交通购置费：412999.46元
（二）项目支出
1、工资福利支出65000元，基本工资65000元；商品和服务支出977471.45元、办公费35660元、印刷费80000元、邮电费35000元、培训费79643元、劳务费625411.45元、其他商品和服务支出：121757元。
2、对个人和家庭的补助4390000元：生活补助4390000元。
3、资本性支出300000元：办公设备购置300000元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本部门政府性基金预算无。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年根据预算没有安排国有资本经营预算，因此收入0元，支出0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我部门三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2021年我部门（局机关）机关运行经费支出合计为0元。
十二、政府采购情况说明
2021年我单位政府采购支出合计734622.39元，其中：政府采购货物支出734622.39元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
右玉县应急管理局对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的100%，涉及金额725332.39元。其中，单位自评项目5个，涉及金额725662.39元，评价得分在90(含)-100分的2个、评价得分在80(含)-90分的2个。根据要求对150万元以上项目做重点项目绩效评价，本年度共计1个。
（二）重点项目绩效评价报告
1.2021年重点项目绩效评价报告无。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计8辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车1、特种专业技术用车4、离退休干部用车0、其他用车为3 。
（二）单价50万元以上通用设备0套。
（三）单价100万元以上专用设备0套。
（四）房屋2110平方米，价值1611000万元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县应急管理局2021年部门决算公开表.XLS
