中国共产党右玉县委员会宣传部2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
1、贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制定全县宣传文化工作的总体规划并组织实施；
2、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作，组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作；
3、研究制定精神文明建设的规划、措施、指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流和推广；
4、负责引导新闻舆论导向，归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传，抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作；
5、负责规划和指导全县文化事业与文化事业的发展，将文化产业培养成县域经济新的增长极；
6、负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导；
7、承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。
（二）机构设置:
2021年本单位无内设办公室、新时代文明实践中心、网络安全与信息中心3个机构。年末实有在职人员20人，行政人员6人，非参公事业人员14人。
（三）决算编报范围
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1.2021年收入支出决算表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算7826695.98元，其中财政拨款收入7260601.63元、其他收入566094.35元。年初结转和结余1556201.97元，其中基本支出结转61171.37元，项目支出结转和结余1495030.6元。本年支出合计9339653.6元, 年末结转和结余43244.35元，其中基本支出结转43244.35元，项目支出结转和结余0元。其中：一般公共服务支出2442200.92元、项目支出6897452.68元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我单位收入共计7826695.98元，较2020年决算减少38.93%，减少4988359.21元，减少主要原因为2021年项目减少。其中：财政拨款收入7260601.63，其他收入566094.35元。
五、关于支出决算情况说明
2021年我单位本年支出合计9339653.6元，较2020年决算减少24.8%，减少3080447.07元，减少主要原因为2021年项目减少。其中基本支出2442200.92元，项目支出6897452.68元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入合计7260601.63元，基本收入2338179.55元，项目收入4922422.08元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出合计8816803.6元，其中：基本支出2399350.92元，项目支出6417452.68元。
（一）基本支出
1、工资福利支出1598477.37元：基本工资659768.37元、津贴补贴438974元、奖金36870元、绩效工资116100元、机关事业单位基本养老保险缴费206494元、职工基本医疗保险缴费67574.00元、住房公积金72697元、其他工资福利支出0元。
2、商品和服务支出788732.55元：办公费235822.55元、印刷费312249元、手续费356元、邮电费14101元、差旅费15963元、维修（护）费7968元、租赁费0元、培训费1000元、劳务费132448元、委托业务费0元、其他交通费用68825元、其他商品和服务支出107800元。
3、资本性支出；办公设备购置7257元。
4、对个人和家庭补助4884元。
（二）项目支出
2021年度我单位预算项目支出6417452.68元：用于电影公司人员经费237000元、爱国主义教育基地陈列布展-右玉精神展览馆18185元、展览馆免费开放费355983元、右玉精神展览馆建设项目1903921.28元、“共建美丽右玉、共创美好生活”大型主题宣传展项目资金1100000元、“右玉冰雪嘉年华”宣传服务312000元、专题片制作费用50000元、山西右玉西口风情生态文化旅游招商活动费用36000元、党史学习教育费用845801元、新时代文明实践中心宣传文化项目1156778.8元、农村文化建设401783.6元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位根据预算政府性基金预算收入为0元，支出0元。
九、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为2020年开始公车移交机关事务管理局。
1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆，公务用车运行维护费为0元，原因为公车移交机关事务管理局。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
十一、机关运行经费说明
2021年我单位机关运行经费支出合计为795989.55元，比2020年减少147538.65元，减少15.64%，原因是本年度劳务费及印刷费用减少。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年本单位政府采购预支出合计为203222元，其中：政府采购货物支出203222元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。具体采购为日常办公设备19657元、专用设备购置167565元、新时代文明实践中心办公设备16000元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
中国共产党右玉县委员会宣传部对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的100%，涉及金额6897452.68元。其中，单位自评项目12个，涉及金额6897452.68元，评价得分在90(含)-100分的12个，评价结果为优秀的12个。
（二）重点项目绩效评价报告
无
十四、国有资产占用情况说明
2021年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房240平米。（二）车辆数合计0辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件： 中国共产党右玉县委员会宣传部2021年部门决算公开表.XLS
