右玉县新城镇人民政府2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；
⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
⑥完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置:
2021年内设机构5个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；下设事业单位3个，党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。年末实有编制71个，其中行政编制33个，事业编制38个；在职人员71人，其中行政人员33人，事业人员38人。
（三）决算编报范围：
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表（详见附件）
2、2021年收入决算表（详见附件）
3、2021年支出决算表（详见附件）
4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算78419135.51元，其中一般公共预算财政拨款收入41800502.51元、政府性基金收入36618633.00元。按功能科目分类为：一般公共服务支出科目收入5189713.39元、文化旅游体育与传媒支出科目收入174802.66元、社会保障和就业支出科目收入58720元、卫生健康支出科目收入174364元、节能环保支出科目收入3619699.10元、城乡社区支出科目收入43388633元、农林水支出科目收入24482021.36元、住房保障支出331182元、其他支出科目收入1000000元。年初结转和结余1550000元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余1550000元。本年支出合计79969135.51元,其中基本支出6437913.38元、项目支出74788579.32元。 年末结转和结余1150200元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余71544275.46元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我单位收入共计78419135.51元，较2020年决算下降9.24%，减收7980360.32元，减收主要原因为2021年基金类拆迁补偿项目减少2111万元。
五、关于支出决算情况说明
2021年我单位本年支出合计79969135.51元，较2020年决算下降8.07%，减支7,019954.56元，减支主要原因为2021年基金类拆迁补偿项目减少2111万元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计收入41800502.51元，基本支出收入8424860.05元，项目支出收入33375642.46元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计43250502.51元，其中：基本支出8424860.05元，项目支出34825642.46元。
（一）基本支出
1、工资福利支出6437913.38元：基本工资2363328元、津贴补贴1680775.74元、奖金99496元、绩效工资878700元、机关事业单位基本养老保险缴费668433.30元、职工基本医疗保险缴费275237.25元、其他社会保障缴费21489.60元、住房公积金288692.49元、其他工资福利支出161761元、；
2、商品和服务支出1685292.67元：办公费834062.44元、印刷费80000元、咨询费67329.43元、手续费90元、水费15000元、电费28780.80元、取暖费117000元、差旅费3672元、维修（护）费135019元、劳务费5250元、委托业务费64509元、其他交通费用204600元、其他商品和服务支出129980元；
3、对个人和家庭的补助281072元：生活补助281072元。
4、资本性支出20582元：办公设备购置20582元。
（二）项目支出
1、商品和服务支出6140435.50元：办公费10000元、电费150000元、物业管理费900000元、维修（护）费3662000元、劳务费300000元、其他交通费用64800元、其他商品和服务支出1053635.50元。
2、对个人和家庭的补助6717084.96元：生活补助6223184.96元、个人农业生产补贴493900元。
3、资本性支出21968122元：基础设施建设14198122.00元、土地补偿7500000元、安置补助270000元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位政府性基金收入36618633元，年初结转和结余100000元，本年支出36718633元，年末结转和结余0元。其中：基本支出0元，项目支出36718633元：用于山西教场坪能源产业集团有限公司右玉城市会客厅主馆及城市展馆工程项目征地补偿目支出7270000元、下堡村新建加热站占地补偿项目支出600000元、采煤沉陷区安置工程征地补偿款4531500元、三道河改造项目占地补偿款项目支出1500000元、大同新荣500千伏变电工程占地补偿168233元、城市会客厅占地补偿项目支出15075000元、东移民村抗震改建和节能改造工程项目支出1243900元、山西教场坪能源产业集团有限公司右玉城市会客厅主馆及城市展馆工程项目征地补偿230000元、山西教场坪能源产业集团有限公司长途旅游客运新站工程征地补偿5000000元、十里铺村帮扶项目款100000元、2021年省级彩票公益金项目敬老院院内维修100000元、2021年市级彩票公益金敬老院院内工程款200000元、养老院维修改造及添置设备700000元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年根据预算没有安排国有资本经营预算，因此收入0元，支出0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2021年我单位机关运行经费支出合计为1705874.67元，较2020年减支-2993385.47元，下降63.70%，减支主要原因2021年将村级转移支付支出根据预算要求列入项目支出中。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年我单位政府采购支出合计20582元，其中：政府采购货物支出20582元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。具体货物为办公电脑和打印机。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
右玉县新城镇人民政府对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目29个，占部门项目总数的85%，涉及金额6780.18万元。其中，单位自评项目29个，涉及金额6780.18万 元，评价得分在90(含)-100分的27个、评价结果为优秀的27个；评价得分在80(含)-900分的2个、评价结果为良的2个。
（二）重点项目绩效评价报告
本年度我单位无200万元以上重点项目，无重点项目绩效评价报告。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计2辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车2、离退休干部用车0、 其他用车0。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备套。（四）房屋1300平方米，价值1430000元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县新城镇人民政府2021年部门决算公开表.XLS
