中共右玉县委组织部2022年部门预算公开说明

第三部分  2022年度单位预算情况说明

    一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

右玉县委组织部2022年收支预算1081.81万元。收入包括一般公共预算财政拨款1081.81万元；支出包括：一般公共服务支出751.59万元，科学技术支出300万元，农林水支出30.22万元，

    （二）一般公共预算支出情况

右玉县委组织部2022年一般公共预算支出预算1081.81万元，比2021年增加384.13万元，增长55.06%。主要原因是基本支出增加64.23万元，项目支出增加319.9万元。

1.2022年基本支出402.48万元，比2021年增加64.23万元，基本支出系按现有人员工资标准和共用经费定额标准核定。增加的主要原因：一是在职人员增加7名，人员经费增加56.43万元，主要包括工资津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助等；二是公用经费增加7.8万元，主要因为在职人员增加。

2.2022年项目支出679.33万元，比2021年增加319.9万元，主要因为人才工作专项经费增加、到村任职干部补助因实际情况而增加。

（三）政府性基金预算情况

右玉县委组织部2022年没有政府性基金预算收入和支出。

（四）国有资本经营预算情况

    右玉县委组织部2022年没有国有资本经营预算收入和支出。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

右玉县委组织部2022年机关运行经费财政拨款预算27.55万元，比2021年增加7.8万元，主要是因为在职人员人数增加。

四、政府采购情况

2022年右玉县委组织部政府采购预算总额64.8万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.8万元。

    五、绩效管理情况

1.总体情况：无

2.具体情况：无

六、有资产占有使用情况

1.车辆情况：

本单位现有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，归右玉县机关事务管理中心管理。

2.房屋情况：

右玉县委组织部办公用房建筑面积315平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

右玉县委组织部无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

    无另需说明情况。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

二、项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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