右玉县新城镇人民政府2020年决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2020年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；
⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
⑥完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置:
内设机构6个，分别为办公室，财政服务站，社会保障和民政事务管理站，人口和计划生育服务所，养老事业保险所，农业技术服务推广中心。年末实有编制68个，其中行政编制25个，事业编制43个；在职人员65人，其中行政人员22人，事业人员36人。
（三）决算编报范围：
2020年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2020年部门决算公开表
1、2020年收入支出决算表（详见附件）
2、2020年收入决算表（详见附件）
3、2020年支出决算表（详见附件）
4、2020年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
10、2020年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2020年我单位收入决算86399495.83元，其中一般公共预算财政拨款收入25872651.83元、政府性基金收入57730144元、其他收入2796700元。按功能科目分类为：一般公共服务支出科目收入4113699元、文化旅游体育与传媒支出科目收入1733528元、社会保障和就业支出科目收入47040元、卫生健康支出科目收入104000元、节能环保支出科目收入4853311.30元、城乡社区支出科目收入57867144元、农林水支出科目收入17310773.53元、住房保障支出270000元、其他支出100000元。年初结转和结余1739794.24元，其中基本支出结转973849.24元，项目支出结转和结余765945元。本年支出合计86989090.07元,其中基本支出12200510.75元、项目支出74788579.32元。 年末结转和结余1150200元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余1150200元。
四、关于收入决算情况说明：
2020年我单位收入共计86399495.83元，较2019年决算下降36.01%，减收48611003.77元，减收主要原因为2020年减少了一般公共预算财政拨款退耕还林、造林项目减少约1112万元、政府性基金预算财政拨款拆迁补偿款约2800万元、敝宅基地盘活利用项目资金约470万元。
五、关于支出决算情况说明
2020年我单位本年支出合计86989090.07元，较2019年决算下降38.21%，减支53786,027.68元，减支主要原因为2020年减少一般公共预算财政拨款退耕还林、造林项目减少约1112万元、政府性基金预算财政拨款拆迁补偿款约2800万元、敝宅基地盘活利用项目资金约470万元的相应项目支出。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款合计收入25872651.83元，基本支出收入11216361.51元，项目支出收入14656290.32元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计27182346.07元，其中：基本支出12190210.75元，项目支出14992135.32元。
（一）基本支出
1、工资福利支出5750222.61元：基本工资2174686.89元、津贴补贴2215175.36元、奖金166865元、机关事业单位基本养老保险缴费673466.47元、职工基本医疗保险缴费239015.89元、住房公积金281013元；
2、商品和服务支出4696460.14元：办公费1059983.31元、印刷费39126.16元、咨询费10000元、手续费799元、水费14400元、电费21660.09元、邮电费24290元、
取暖费77257元、物业管理费58490元、差旅费10955元、维修（护）费2668280元、租赁费13500元、专用材料费54762元、委托业务费20755元、福利费40900元、其他交通费用346748.58元、其他商品和服务支出234554元；
3、对个人和家庭的补助1740728元：生活补助1490728元、救济费250000元。
4、资本性支出2800元：办公设备购置2800元。
（二）项目支出
1、商品和服务支出165000元：办公费165000元。
2、对个人和家庭的补助7868759.32元：生活补助6884839.32元、个人农业生产补贴983920元。
3、资本性支出6958376元：基础设施建设6958376元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位政府性基金收入57730144元，年初结转和结余279900元，本年支出57910044元，年末结转和结余100000元。其中：基本支出0元，项目支出57910044元：用于县域重点工程征地补偿项目支出21811380元、村庄环境整治工程项目支出3399911元、改善人居环境项目支出150000元、大堡村同村道路绿化工程项目支出350000元、采煤沉陷区治理搬迁安置工程16228753元、党旗广场征地、架设供电线路征地补偿项目支出1000000元、扶贫易地搬迁安置项目支出14970000元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年根据预算没有安排国有资本经营预算，因此收入0元，支出0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年、2020年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2020年我单位机关运行经费支出合计为4699260.14元，较2019年减支501141.40元，下降9.64%，减支主要原因2020年村级办公场所维修维护费减少。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2020年我单位政府采购支出合计4900元，其中：政府采购货物支出4900元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。具体货物为办公电脑和打印机。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
右玉县新城镇人民政府对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目26个，占部门项目总数的63%，涉及金额4587.83万元。其中，单位自评项目26个，涉及金额4587.83万 元，评价得分在90(含)-100分的24个、评价结果为优秀的24个；评价得分在80(含)-900分的2个、评价结果为良的2个。
（二）重点项目绩效评价报告
本年度我单位无200万元以上重点项目，无重点项目绩效评价报告。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计2辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车1、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车1、离退休干部用车0、 其他用车0。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备套。（四）房屋1300平方米，价值1430000元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县新城镇人民政府2020年决算公开表.XLS
