中国人民政治协商会议右玉县委员会2020年决算说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2020年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
(二) 机构设置:
2020年决算编报范围包括单位本级，本单位内设办公室、农业委员会，经济委员会、提案委员会、文史资料委员会、科教文卫委员会。年末实有编制14个，其中行政编制14个；在职人员17，其中行政人员17人
二、2020年部门决算公开表
1、2020年收入支出决算表
2、2020年收入决算表
3、2020年支出决算表
4、2020年财政拨款收入支出决算总表
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2020年部门决算公开相关信息统计表
三、关于收支情况总体说明
2020年我单位收入决算174.28万元，其中财政拨款收入174.28万元。年初结转和结余17.79万元，其中基本支出结转17.79万元。本年支出合计192.07万元,其中一般公共服务支出192.07万元。 年末结转和结余0万元。
四、关于收入决算情况说明：
2020年我单位收入共计174.28万元，较2019年决算减收157.28万元，减收主要原因为2020年基本支出减少。财政拨款收入174.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.28万元。
五、关于支出决算情况说明
2020年我单位本年支出合计192.07万元，较2019年减支122.02万元，减支主要原因为2020年基本支出减少。其中基本支出175.07万元，项目支出17万元。一般公共服务支出192.07万元。
六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款合计支出192.07万元，基本支出175.07万元，项目支出17万元。一般公共服务支出192.07万元。
七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年支出合计192.07万元，其中：基本支出175.07万元，项目支出17万元。
（一）基本支出
1、工资福利支出130.04万元：基本工资58.19万元、津贴补贴41.28万元、奖金4.55万元、其他社会保障缴费1.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.23万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、住房公积金6.54万元、其他工资福利支出2.06万元。
2、商品和服务支出41.64万元：办公费9.26万元、印刷费8.37万元、咨询费0.60万元、邮电费1.82万元、差旅费1.60万元、维修（护）费1.19万元、租赁费0.27万元、会议费5.55万元、劳务费0.72万元、其他交通费11.13万元、其他商品和服务支出1.13万元。
3、对个人和家庭的补助2.47万元：生活补助2.47万元。
4、资本性支出0.92万元：办公设备购置0.92万元。
（二）项目支出
商品和服务支出17万元：会议费17万元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年我单位三公经费支出合计为0万元，公务用车运行维护费0万元。
1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
十一、机关运行经费说明
2020年我单位机关运行经费支出合计为42.56万元。
十二、政府采购情况说明
2020年我单位政府采购支出合计0.92万元：政府采购货物支出0.92万元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
2020年度我单位实行绩效目标管理的项目一个，项目支出17万元，预算项目绩效评价优。
十四、国有资产占用情况说明
2020年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房500平米，价值50万元。（二）车辆数合计2辆。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：中国人民政治协商会议右玉县委员会2020年决算公开表.XLS
