右玉县人事局2020年决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2020年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：1.贯彻执行党和国家以及省市有关人事工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县人事管理工作的有关政策、规定并组织事实。2、负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观规划、结构调整和宏观管理，编制国家机关、事业单位的人员和工资计划，对县直机关、事业单位工作人员统一发放工资进行审核。3、研究制定全县机关、事业单位人事制度改革的规划、方案并组织实施，会同有关部门协调指导全县企业人事制度改革。4、负责全县国家公务员队伍建设，研究制定全县国家公务员管理办法，并负责组织实施。5、综合管理全县专业技术员队伍建设。研究制定全县专业技术员队伍建设的政策和办法并组织实施；推进职称改革工作，制定全县专业技术员职务聘任的政策和办法，统一管理全县专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格制度的实施工作；组织指导机关、事业单位工人技术等级考核工作；负责享受政府特殊津贴、有突出贡献的专家和县级专业技术拔尖人才的选拔评审及综合管理服务工作。6、管理全县政府行政奖励表彰和国家行政机关、事业单位工作人员的考核工作；负责有关惩戒与申诉控告工作；承办县委管理的部分领导人员的行政任免手续。7、负责全县人才资源规划、开发工作。制定全县人才流动规划和政策，负责全县人才市场的规划、指导、和人才中介机构的综合管理工作；综合管理全县人事争议仲裁工作；综合管理行政机关工作人员、事业企业单位管理人员和专业技术人员的调配工作；负责援建地区、重点建设项目和其他特殊需要人员的选调派遣工作；管理非教育系统出国留学人员的选派和回国留学人员安置的协调工作；负责有关人员家属户口"农转非"的审批工作。8、负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革，研究制定全县机关、事业单位工作人员的工资、津贴政策和标准并组织实施；研究完善机关、事业单位的福利制度；研究拟定机关、事业单位工作人员离休、退休政策，规定并组织实施；负责研究、制定机关事业单位工作人员工伤认定及有关待遇的政策、规定；负责审定事业单位工作人员伤残等级；综合管理全县机关事业单位工作人员休假工作。9、综合管理全县国家公务员的培训和专业技术人员的继续教育工作。10、负责全县专业军官的接收安置工作，组织全县军队专业军官上岗前的培训，指导自主择业专业军官的管理及有关工作。11、研究推进大中专毕业生就业制度改革，负责拟定全县非师范类大中专毕业生、毕业研究生的就业政策、规定，编制就业计划并组织实施；负责非师范类大中专毕业生就业指导工作；负责拟定招才引智政策，并组织实施紧缺专业高层次人才的引进招聘工作。12、综合管理全县引进国外智力和赴国（境）外的培训工作。编报国家引进国外智力专项经费和聘请外国教科文卫等专家经费分配方案，对经费使用情况进行监督检查。13、负责对政府系统和政府部门的人事工作进行指导、监督检查和协调服务；组织指导全县人事系统的调研工作，协调管理人事信息工作。14、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置:
2020年本单位内设办公室、档案管理室、工资审批股、财务室四个股室。年末实有编制20个，其中行政编制4个、事业编制16个；在职人员20人，其中行政在职人员4人，事业在职人员16人。
（三）决算编报范围
2020年决算编报范围包括部本级，未有二级预算单位。
二、2020年部门决算公开表
1、2020年收入支出决算表（详见附件）
2、2020年收入决算表（详见附件）
3、2020年支出决算表（详见附件）
4、2020年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2020国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
10、2020年部门决算公开相关信息统计表 （详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2020年我单位收入决算1601713.46元，其中财政拨款收入1601713.46元。年初结转和结余12654.36元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转和结余12654.36元。本年支出合计1613127.20元,其中一般公共服务支出1587913.46元，社会保障和就业支出25213.74元。年末结转和结余1240.62元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余1240.62元。
四、关于收入决算情况说明
2020年我单位收入共计1601713.46元，较2019年决算下降26.60%，减少-580566.54元，减少主要原因为2020年度政府购买基层公共服务资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1587913.46元，社会保障和就业支出25213.74元。
五、关于支出决算情况说明
2020年我单位本年支出合计1613127.20元，较2019年决算下降28.68%，减少648532.80元，减少主要原因为2020年度政府购买基层公共服务资金支出减少。其中:基本支出1578739.46元，项目支出34387.74元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款合计收入1601713.46元，其中：基本支出收入1578739.46元、项目支出收入22974.00元。按功能科目分类为人力资源事务科目收入1578739.46元，纪检监察事务科目收入9174元、就业补助科目收入13800元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计1613127.20元，其中:基本支出1578739.46元，项目支出34387.74元。
（一）基本支出
1、工资福利支出1473139.46元：基本工资384550元、津贴补贴523042.47元、奖金177001.99元、机关事业单位基本养老保险费237971元、职工基本医疗保险缴费69850元、其他社会保障缴费8950元、住房公积金71774元;
2、商品和服务支出114774元：办公费22734元、印刷费28477.50元、手续费390元、邮电费5000元、委托业务费10000元、福利费12975元、其他交通费用35197.50元；
3、对个人和家庭的补助25213.74元；生活补助25213.74元。
（二）项目支出
2020年度我单位预算项目支出34387.74元，其中： 2011102科目下“三支一扶”面试工作经费项目9174元、2080799科目下政府购买基层公共服务项目支出25213.74元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年我单位三公经费支出合计为0元，较2018年减少2900元，下降100%，减少原因为本年度车辆运维费在右玉县机关事务管理局核算，公务用车减少。其中：1．因公出国（境）费0元、 2.公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费0元、4．公务接待费0元。
1、因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费为2900元。
3、公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元；国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2020年我单位机关运行经费支出合计为105600元，较2019减支20400元，下降16.19%。减支原因为2020年印刷费支出、维修维护费支出减少。机关运行费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2020年本单位政府采购合计支出28477.50元，其中：政府采购货物支出支出为0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出28477.50元。具体为府购买基层公共服务。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
本年度无
（二）重点项目绩效评价报告
本年度无
十四、国有资产占用情况说明
2020年度我单位国有资产占用情况为：（一）办公用房0平米，价值0元。（二）车辆数合计1辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、 其他用车1。（三）单价50万元以上通用设备0套。（四）单价100万元以上专用设备0套。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县人事局2020年决算公开说明.doc
