右玉县人民医院2020年决算说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2020年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、 国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责:
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：负责医疗救护、预防保健、健康检查及对公共突发卫生事件的应急。医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1、提供高水平的专科、专家服务，承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
教学科研：
1、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
业务技术指导：
1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。
预防保健：
1、开展健康教育。
2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
3、参与初级卫生保健工作。
（二）机构设置情况：2020年度右玉县人民医院属事业单位，全额预算管理。设有综合办公室、财务科、护理部、药库、临床科室等，年末实有事业编制195个，事业在职人员134人。
（三）决算编报范围：
2020年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2020年部门决算公开表
1、2020年收入支出决算表
2、2020年收入决算表
3、2020年支出决算表
4、2020年财政拨款收入支出决算总表
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、2020年部门决算公开相关信息统计表
三、关于收支情况总体说明
2020年我单位收入200845567.15元，其中财政拨款收入60657766.05元，政府性基金预算财政拨款收入139433522.10元，其他收入754279.00元。年初结转和结余6837344.69元。其中基本支出结转393938.55元，项目支出结转和结余6443406.14元。本年支出合计183811579.54元,其中卫生健康支出40369057.44元，城乡社区支出5433522.10元，农林水支出4009000元，其他支出134000000元，年末结转和结余23871332.3元，其中基本支出结转1700440元，项目支出结转和结余22170892.3元。
四、关于收入决算情况说明
2020年我单位收入共计200845567.15元，较2019年决算增加了664.73%，增加174582005.15元，增加的主要原因是1、新建医院项目专项债券134000000元，县级配套5433522.1元；2、疫情防控2978400元3.国家能源集团捐赠 7702500元。财政拨款收入200091288.15元，其他收入754279.00.按功能分类：其中卫生健康支出56422766.05元，城乡社区支出5433522.10元，农林水支出4235000元，其他支出134000000元.
五、关于支出决算情况说明
2020年我单位支出合计183811579.54元，较2019年决算增长661.16%，增支159662629.46元，增支主要原因为1、新建医院项目专项债券134000000元，县级配套5433522.1元；2、新冠疫情防控1613500元3.国家能源集团捐赠 7476500元。其中基本支出23062344.60元，项目支出160749234.94元。按功能分类：其中卫生健康支出40369057.44元，城乡社区支出5433522.10元，农林水支出4009000元，其他支出134000000元.
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入60657766.05元，其中：基本支出24368846.05元，项目支出36288920元。按功能分类：其中卫生健康支出56422766.05元，农林水支出4235000元，
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计43623778.44元，其中：基本支出23062344.60元，项目支出20561433.84元。
（一）基本支出
1、工资福利支出15594779.89元，其中：基本工资5007958元、津贴补贴6060148.69元、奖金392862元、机关事业单位基本养老保险缴费1439827.17元、职业年金缴费29116.29元、职工基本医疗保险缴费523705.62元、其他社会保障缴费121427.18元、住房公积金610583元、其他工资福利支出1409151.94元；
2、商品和服务支出2734874.71元，其中：办公费84266元、印刷费47773元、咨询费160000元、手续费338.85元、邮电费99988元、取暖费200000元、物业管理费400000元、维修（护）费202484.71元、专用材料费1405751.95元、其他商品和服务支出134272.20元；
3、对个人和家庭的补助212455元，其中：离休费121675元、生活补助
90780元；
4、资本性支出4520235元，其中：办公设备购置79810元、专用设备购置4440425元。
（二）项目支出
1、商品和服务支出3672518.65元，其中：办公费97394元、印刷费679477元、邮电费44000元、取暖费321734.80元、差旅费63548元、维修（护）费166445.13元、租赁费28000元、培训费3750元、专用材料费1935160.61元、其他交通费用41586.50元、其他商品和服务支出291422.61元；
2、资本性支出12301894.39元，其中：办公设备购置109470元、 专用设备购置10037830元、基础设施建设1056309.39元、 信息网络及软件购置更新1095635元、其他资本性支出2650元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位根据预算安排政府性基金预算收入，其中：收入为139433522.10元，支出为139433522.10元。
九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年我单位三公经费支出合计为0元，比2019年决算减少0。减少的原因为没有发生“”三公经费”支出。其中： 因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。
1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
十、机关运行经费说明
2020年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十一、政府采购情况说明
2020年本单位政府采购金额18721500元。
十二、国有资产占用情况说明
1、车辆数合计6（辆）：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车6、离退休干部用车0、 其他用车0。
2、单价50万元以上通用设备0（台、套），
3、单价100万元以上专用设备7（台、套）。
4、房屋面积11342平米，价值13232294元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况：2020年度我单位根据预算，重点绩效评价结果的项目有14个:
1、右财社2020-12号文件关于下达医疗服务能力与保障能力提升建设资金200000元，用于元堡卫生院和牛心卫生院中医馆建设；
２、右财社2020-37号文件关于新冠肺炎病毒经费500000元，用于新冠肺炎病毒核酸检测ＰＣＲ实验室装修；
３、右财社2020-60号文件关于下达公共卫生体系建设和重大疫情防控资金775000元，其中：147500元用于购置肺功能测定仪；
４、右财社2020-62号文件关于下达中央财政医疗服务保障能力提升补助资金2000000元，其中：940000用于ＰＣＲ实验室配置核酸检测设备，270000元用于内镜室设备购置；
５、右财社2020-66号文件关于下达中央财政医疗服务保障能力提升补助资金2000000元，其中，1131840元用于重症监护室医疗设备购置；
６、右财农2020-14号文件关于下达国家能源集团捐赠定点扶贫资金4235000元，其中4220000元用于各科室医疗设备购置；
７、右财预2020-61号文件关于第三批新增债券资金4680000元，其中：960000元用于ＰＣＲ实验室设备采购，675600元用于白头里卫生院和元堡卫生院标准化建设全自动生化分析仪采购，202484.71元用于各乡镇ＤＲ防辐射材料采购，2403800元用于乡镇卫生院医疗器械采购，246725元用于乡镇卫生院设备采购；
８、右财预2020-74号文件关于第二批新增债券资金3500000元，其中3467500用于内镜室胃肠镜设备购置；
９、年初预算400000元，用于物业管理费。
上述项目评价均为“优”。
（二）、重点项目绩效评价报告：评价类型：事后评价；评价方式：委托第三方组织评价；评价机构：社会中介；评价结论为：医疗服务能力达到一定的提升，医疗设备更加先进，疫情防控能力进一步提升，患者就医便捷，就医环境良好。资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标。
十四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县医疗集团人民医院2020年决算公开表.XLS
