右玉县融媒体中心2020年决算说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2020年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责:
1.负责广播电视宣传及其他信息服务、规划、建设、运营和管理区域内广播电视网络，促进社会经济文化发展；
2.转播上级台广播电视节目，自办广播电视节目；
3.负责有线电视、广播网络的规划、建设、运营、管理和卫星电视广播接收设施管理；
4.广播电视技术业务培训；
5.广告信息服务。
（二）机构设置及人员情况：
2020年本单位内设办公室、微机室、维修室、财务室、机房、新闻部、广告部、稽查室、专题部等九个科室。2020年我单位有事业编制64人，其中财政全额拨款25人，差额拨款17人，自收自支22人。年末实有在职人员55人,其中财政全额拨款22人，差额拨款13人，经费自理人员20人。
（三）决算编报范围
2020年决算编报范围包括部本级，未有二级预算单位。
二、2020年部门决算公开表
1、2020年收入支出决算表（详见附件）
2、2020年收入决算表（详见附件）
3、2020年支出决算表（详见附件）
4、2020年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
10、2020年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2020年我单位收入决算7222071.00元，其中财政拨款收入7222071.00元，其他收入0元。年初结转和结余2277497.74元，其中基本支出结转62081.76元，项目支出结转和结余2215415.98元。本年支出合计9230988.74元,其中基本支出5723552.76元、项目支出3507435.98元。年末结转和结余268580.00元，其中项目支出结转和结余268580.00元。
四、关于收入决算情况说明
2020年我单位收入共计7222071.00元，较2019年决算减少40.27%，减少4868868.00元，减少主要原因为： 2019年政府为我单位拨付了一部分偿还欠款的款项。
五、关于支出决算情况说明
2020年我单位本年支出合计9230988.74元，较2019年决算减少10.13%，减少1040394.52元，减少主要原因为2019年我单位偿还了300多万元欠款。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款本年收入7222071.00元，按功能科目分类为行政运行科目收入5661471.00元、其他宣传事务支出570000.00元，其他广播电视支出421800.00元，其他文化旅游体育与传媒支出568800.00元
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出合计9230738.00元，其中：基本支出5723552.76元，项目支出3507185.24元。
（一）基本支出
1、工资福利支出5471774.04元：基本工资2006365.00元、津贴补贴1855252.24元、奖金165093.00 元、机关事业单位基本养老保险费532212.48元，职业年金缴费107550.40元、职工基本医疗保险缴费236537.96元、其他社会保障缴费28626.96元、住房公积金222356.00元，绩效工资317780.00元。
2、商品和服务支出219606.72元：办公费48723.00元、印刷费24429.50元、咨询费12000.00元、手续费115.95元、水费3598.32元、电费2937.50元、邮电费10310.00元、取暖费52970.00元、差旅费2980.00元、维修（护）费16443.95元、租赁费22000.00元、专用材料费6142.35元、劳务费300.00、其他交通费7791.75元、其他商品和服务支出8864.40元。
3、对个人和家庭的补助32172.00元：生活补助32172.00元。
（二）项目支出
2020年度我单位根据预算安排项目支出3507185.24元： 2070899科目下其他广播电视支出536965.24元，2133399科目下其他宣传事务支出570000.00元、2079902科目下宣传文化发展专项支出2100000.00元、2079999科目下其他文化旅游体育与传媒支出300220.00元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年我单位三公经费支出0元，比2019年 减支3930.00元，减支原因为本年度下乡次数减少。其中：1．因公出国（境）费0元、2.公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费0元、4．公务接待费0元。
1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
十一、机关运行经费说明
2020年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2020年本单位根据预算安排政府采购预算4360000.00元，支出4360000.00元，主要用于采购融媒体中心硬件设备等。
十三、预算绩效评价情况说明
（一） 绩效评价工作开展情况
右玉县融媒体中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价类型：事后评价，评价方式：单位绩效自评，评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额3507435.98元。评价得分在90（含）-100分的4个。
（二） 重点项目绩效评价报告
2020年，我单位200万以上的项目一个。右玉县财政局右财行【2019】80号文件于2019年11月为我单位下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）210万，由于项目前期筹备工作未完成，款项下达又迟，所以该项目于2020年实施。这笔资金主要用于融媒体中心建设硬件设备购置支出，加强我县融媒体中心建设，初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社会信息枢纽。我单位严格执行财政资金报账制管理，认真执行会计制度，严格项目资金预决算、报账范围和报账程序，保证资金的安全运行和使用效益。2020年该项目已经全部完成，基本达到年初设定目标，提升了本地区政府公共文化服务能力和水平，扩大了右玉影响力，增强了知名度。该项目在资金管理上要求严格、科学规范，能够做到专款专用，账证相符，使用合理。但是，其中也存在一些问题，我们今后将继续加强财政资金管理，严肃财经纪律，健全完善财务管理制度，实现财务支出规范化、合理化。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计2辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0、 其他用车为1辆。
（二）单价50万元以上通用设备0套。
（三）单价100万元以上专用设备套。
（四）房屋1051平方米，价值1417347元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县融媒体中心2020年决算公开表.XLS
