右玉县农业综合开发办公室2020年决算说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2020年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
行政管理职责主要是贯彻、执行上级农业综合开发的政策和法规；向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策；组织调查农业后备资源和编制农业综合高标准农田总体规划；组织协调各职能部门合力参与；负责农业综合的统计、文档及信息管理等工作。
组织实施职责主要是负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证可行性等；负责编制可行性研究报告、年度项目实施计划；组织项目的申报、批复、实施和检查验收；负责资金的筹集、支付报账以及财务管理等。
(二) 机构设置:
农业综合服务中心无下属预算单位，设有土地管理、产业化、财务室、综合办四个股室。编制数12人，实有人数9人，其中：行政人员1人，事业人员8人。
（三）决算编报范围
2020年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2020年部门决算公开表
1、2020年收入支出决算表（详见附件）
2、2020年收入决算表（详见附件）
3、2020年支出决算表（详见附件）
4、2020年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
10、2020年部门决算公开信相关息统计表（详见附表）
三、关于收支情况总体说明
2020年我单位收入决算9757274元，其中财政拨款收入9757274元。年初结转和结余1042元，其中基本支出结转1042元，项目支出结转和结余0元。本年支出合计9758260.72元,其中项目支出8710000元。 年末结转和结余55.28元，其中基本支出结转55.28元，项目支出结转和结余0元。
四、关于收入决算情况说明：
2020年我单位收入共计9757274元，较2019年决算减少59%，减少13940539元，减少主要原因为2020年项目减少。财政拨款收入9757274元，其中：机构运行收入1047274元，项目收入8710000元。
五、关于支出决算情况说明
2020年我单位本年支出合计9758260.72元，较2019年决算减少71%，减少23665061.18元，减少主要原因为2020年项目减少，其中基本支出1048260.72元，项目支出8710000元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款合计收入9757274元，基本收入1047274元，项目收入8710000元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）基本支出1048260.72元
1、工资福利支出832533.72元：基本工资434766元、津贴补贴216000元、奖金32940元、其他社会保障缴费77290.14元、机关事业单位基本养老保险缴费71537.58元；
2、商品和服务支出114800元：办公费109885.97元、手续费943.62元，邮电费3970.41元；
3、对个人和家庭的补助91927元：住房公积金44712元、采暖补贴47215元；
4、资本性支出9000元，办公设备购置9000元。
（二）项目支出8710000元
1、项目支出8710000元，高标准农田建设项目0.5万亩。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有经营预算收入，因此收入为0元，支出为0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年、2020年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2019年、2020年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2020年本单位安排了政府采购预算，支出为9000元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
我单位对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额8710000元
（二）2020年度我单位重点绩效评价项目有一个：土地治理项目完成高标准农田建设面积0.5万亩，其中完成节水灌溉（管灌）面积0.5万亩，达到了旱作区农田灌溉排水保证率；新修田间道路6.79公里，达到了丘陵区生产道路的通达度90%；完成了新建项目标志简介碑1座。
项目建设后，使得项目区农业生产条件得到显著改善，土地综合生产能力得到明显提高，农业生产效益显著增加。原来的丘陵山坡旱作耕地，现变成稳产高效的高标准农田，新增粮食和其他作物50万公斤，新增种植业总产值235.1万元，项目区农民纯收入增加200.6万元，受益总人口2035人。极大地改善了当地的农业基础条件和生态环境，大幅度提高了农业抵御自然灾害能力和粮食的生产能力。在保障特色产业精准扶贫、粮食安全、减灾防灾等方面产生了较大效益。
综合评价打分，2020年农业综合高标准农田建设模式创新试点项目绩效评价综合得分97分，整体评价等级为“优”。
十四、国有资产占用情况说明
2019 年度我单位国有资产占用情况为：（一）其他资产价值42900元。（二）车辆数合计0辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、 其他用车0。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县农业综合服务中心2020年决算公开表.XLS
