右玉县博物馆2020年决算说明

一、部门职能职责及机构设置

（一）部门职能职责

（二）机构设置

（三）决算编报范围

二、2020年部门决算公开表

三、关于收支情况总体说明

四、关于收入决算情况说明

五、关于支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、机关运行经费说明

十二、政府采购情况说明

十三、预算项目绩效评价情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、名词解释

一、部门职能职责及机构设置

（一）部门职能职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

（二）机构设置:

内设机构3个，分别为办公室，展厅，总务处三个股室，年末实有事业编制5个，事业在职人员4人。

（三）决算编报范围：

2020年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。 

二、2020年部门决算公开表

1、2020年收入支出决算表

2、2020年收入决算表

3、2020年支出决算表

4、2020年财政拨款收入支出决算总表

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2020年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

三、关于收支情况总体说明

2020年我单位收入决算2771569.17元，其中财政拨款收入2771569.170元。年初结转和结余62282.63元，其中基本支出结转和结余62282.63元，项目支出结转和结余0.00元。本年支出合计2833851.80元,其中基本支出1352670.80元，项目支出1179674.55元。 年末结转和结余301506.45元，其中基本支出结转和结余304506.45元，项目支出结转和结余0.00元。

四、关于收入决算情况说明

2020年我单位收入共计2771569.17元，较2019年决算减少2.16%，收入减少60981.83元，收入减少主要原因为2020年项目支出减少。2020年文化旅游体育与传媒收入2532345.35.00元。

五、关于支出决算情况说明

2020年我单位本年支出合计2532345.35元，较2019年决算减少10.60%，减支300205.65元，减支主要原因为2020年商品和服务支出减少，其中：基本支出比2019年减少10.60%，减支额17250元，减支原因是因为2020年博物馆没有了维护改造支付往年应付款；基本建设类项目支出比2018年减少10.60%，其中减支额为282955.65元，减支原因是因为2020年所实施的项目不同于2019年的项目。

六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2771569.17元，基本支出收入1352670.80元，项目支出收入1179674.55元。文化旅游体育与传媒收入2532345.35.00元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出合计2532345.35元，其中：基本支出1352670.80元，项目支出1179674.55元。

（一）基本支出

1、工资福利支出391193.60元：基本工资149638.00元、津贴补贴156380.00元、奖金8828.00元、住房公积金17652.00元、职工基本医疗保险16390.32元、其他社会保障缴费0元、机关事业单位基本养老保险缴费42305.28元；

2、商品和服务支出961477.20元：办公费39959.50元、取暖费213102.70元、手续费208.00元、电费67278.01元、维修费521328.99元、差旅费0元、专用材料费0元、专用燃料费0元、邮电费5000.00元、印刷费114600.00元，劳务费0元、委托业务费0元、其他交通费用0元，其他商品和服务支出0元。

3、对个人和家庭的补助0元：奖励金0元。

4、资本性支出330124.60元：专用设备购置4160.00元、办公设备购置223964.60元、基础设施建设102000.00元。

（二）项目支出

2020年我单位项目共支出1179674.55元，其中博物馆文物布置展览馆改造购置及院落整理项目支出1179674.55元。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位根据预算没有安排政府性基金预算收入，因此收入为0元，支出为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。

十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年、2020年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。

1、因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十一、机关运行经费说明

2019年、2020年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十二、政府采购情况说明

2020年本单位根据预算没有安排政府采购预算，采购支出为0元。

十三、预算项目绩效评价情况说明

（一）、绩效评价工作开展情况

2020年度我单位根据预算法，大力完成绩效评价结的项目，评价类型：事后评价，评价方式：单位自评，评价结论为：右玉县博物馆普通项目均与政策高度相关，项目依据充分，发放资金到位率100%，使用率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价得分95分，评价结果优秀。

（二）、重点项目绩效评价报告

2020年度我单位根据预算，重点绩效评价结果的项目有一个: 博物馆文物布置展览馆改造购置及院落整理项目：计划安排补贴资金117.96万元，实际到位补贴资金117.96万元。资金来源门票补助资金，右玉县博物馆负责实施博物馆文物布置展览馆改造购置及院落整理项目，评价类型：事后评价，评价方式：单位自评，评价结论为：右玉县博物馆文物布置展览馆改造购置及院落整理项目与政策高度相关，项目依据充分，发放资金到位率100%，使用率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价得分95分，评价结果优秀。

十四、关于国有资产占有情况

（一）车辆数合计0辆副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、 其他用车0。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备0套。(四）房屋850平方米，价值4343731元。

十五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：右玉县博物馆2020年决算公开表.XLS