右玉县卫生健康和体育局2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 右玉县卫生健康和体育局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算公开表
一、2021年预算收支总表
二、2021年预算收入总表
三、2021年预算支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出预算表
六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2021年政府性基金收入预算表
八、2021年政府性基金支出预算表
九、2021年“三公”预算财政拨款情况统计表表
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 右玉县卫生卫生健康和体育局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省和市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康和体育服务资源配置，指导县域卫生和健康规划的编制和实施。
（二）负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责组织拟定并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（四）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（五）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定并实施对人群健康危害严重疾病的综合防治规划；组织实施医学康复工作。
（六）负责全县卫生健康和体育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
二、机构设置及人员情况
局机关设办公室、财务股、农卫办、机关计生办、计生协会办和流动办股室，机关党委按有关规定设置。
右玉县卫生健康和体育局现有行政人员4人，事业人员17人。
第二部分 2021年部门预算公开表
一、2021年预算收支总表（详见附件）
二、2021年预算收入总表（详见附件）
三、2021年预算支出总表（详见附件）
四、2021年财政拨款收支总表（详见附件）
五、2021年一般公共预算支出预算表（详见附件）
六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见附件）
七、2021年政府性基金收入预算表（详见附件）
八、2021年政府性基金支出预算表（详见附件）
九、2021年“三公”预算财政拨款情况统计表表（详见附件）
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）
第三部分2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收入变动情况及原因
2021年预算收入644.71万元，全部为一般公共预算收入。
变动情况及原因：2021年预算收入较2020年部门收入预算883.27万元，减少238.56万元。
变动原因：2020年有预算的新冠疫情防控资金。
（二）预算支出变动情况及原因
2021年预算支出644.71万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出（工资福利支出225.83万元， 商品和服务支出7.62万元，对个人家庭的补助14.18万元），项目支出397.08万元。
按功能分类：文化旅游体育与传媒支出53.38万元，卫生健康支出591.33万元。
按经济科目分类：基本支出247.63万元，其中：工资福利支出225.83万元， 商品和服务支出7.62万，对个人家庭的补助14.18万元。项目支出10万元。
变动情况及原因：2021年预算支出较2020年部门收入预算883.27万元，减少238.56万元。
变动原因：2020年有预算的新冠疫情防控资金。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年“三公”预算1.5万元，比上一年度1.79万元，减少0.29万元，减少原因是节约开支。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2021年机关运行经费7.62万元，比2020年增加2.12万元，原因是2021年将公务员公车补贴加入机关运行经费中。
四、政府采购情况
政府采购预算105.17万元。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
无
（二）绩效目标情况
无
六、国有资产占有使用情况
（一）车辆情况
车辆3辆，价值26.97万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 3辆，价值26.97万元。
（二）房屋情况
房屋2700平方米，价值100万元。
（三）其他国有资产占有使用情况
截止2020年12月底，资产总额378.538712万元。
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（六）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
右玉县卫生健康和体育局2021年部门预算公开表.xls
