第一部分 概况
一、本部门职责
朔州市煤炭安全纠察队右玉分队监督检查有关煤炭法律、法规和规章在本行政区域内的执行情况；依法对需要关闭、清理、停产整顿的矿井实施监督检查；对各类煤、焦营业站、管理站查验、核收；对非煤企业安全生产情况进行监督检查。
二、机构设置及编制情况
朔州市煤炭安全纠察队右玉分队为副科级建制事业单位，内设2个职能科室，分别办公室、财务科。全队共有编制9名，2021年实有在职在编干部职工9人。
第二部分 2021 年度部门预算报表（见附表）
一、2021 年预算收支总表
二、2021 年预算收入总表
三、2021 年预算支出总表
四、2021 年财政拨款收支总表
五、2021 年一般公共预算支出预算表
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2021 年政府性基金收入预算表
八、2021 年政府性基金支出预算表
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2021 年度部门预算情况说明
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收入变动情况及原因
2021 年预算收入80.48 万元，全部为一般公共预算收
入。
变动情况及原因：2021 年预算收入较 2020 年预算收入78.67 万元，增加1.81万元 ，增加2.25%。
变动原因：人员年度增资及相应的单位社保增加产生支出等。
（二）预算支出变动情况及原因
2021 年预算支出80.48 万元，全部为一般公共服务支 出，其中：基本支出 80.48 万元（工资福利支出77.72万 元，商品和服务支出2.76万元。
按功能分类，一般公共服务支出 80.48 万元，其中：行政运行80.48 万元。
按经济科目分类：基本支出 80.48万元，其中：工资福利支出77.72 万元，商品和服务支出2.76万元。
变动情况及原因：2021 年预算支出较 2020 年预算支出 78.67万元，增加1.81万元，增加2.25% 。其中：基本支 出增加1.81万元。
增加原因：人员年度增资及相应的单位社保增加产生支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021 年“三公”经费预算 0万元，与 2020 年“三公” 经费相同。
其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相同；
公务接待费用0万元，与2020年相同；
公务用车运行维护费0 万元。
公务用车购置费用 0 万元，与 2020 年相同。
单位车辆保有量为 1辆。公车改革后保留0 辆。2021 年 预算为 0 辆公务用车。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2021 年朔州市煤炭安全纠察队右玉分队运行经费财政拨款预算2.76万元，比 2020 年运行经费财政拨款预算2.98万元，减少0.22万元，减少7.97% 。减少原因是因事业人员减少相应运行费用减少。
四、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0 万元，
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
无
2、绩效目标情况
无
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位现有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆。
2、房屋情况
房屋无。
3、其他国有资产占有使用情况：截止 2020 年 12 月 底，固定资产总额34.24 万元。专用设备0.23万元通用设备24.47万元，家具9.52万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费；指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
朔州市煤炭安全纠察队右玉分队2021年部门预算公开表.xls
2021年5月10日
