目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
（三）预算编报范围
二、2019年部门决算公开表
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收入支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、一般公共预算拨款基本支出明细情况
六、政府性基金预算收入支出情
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算项目绩效评价情况说明
八、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。
2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。
（二）机构设置:
内设机构3个，分别为办公室，展厅，总务处三个股室。共有事业编制5个，在职人员4人。
（三）预算编报范围：
2019年预算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2019年部门预算公开表（详见附件）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
三、预算收支总体情况
（一）收入预算：2019年年初预数算283.21万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减收0.38万元，减收主要原因是博物馆免费开放资金预算安排收入减少。
（二）支出预算：2019年年初预数算283.21万元，支出较去年减支0.38万元，减支主要原因是博物馆免费开放资金预算安排支出减少。
四、一般公共预算拨款收入支出情况
2019年一般公共预算拨款收入283.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为283.21万元，是指为保障我单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员工资福利支出45.23万元、商品和服务支出0.88万元，专项业务费支出237.10万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。
五、一般公共预算拨款基本支出明细情况
2019年度一般公共预算拨款支出283.21万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
2070205科目博物馆支出283.21万元：（一）工资福利支出45.23元包括基本工资24.35万元、津贴补贴4.11万元、奖金1.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.11万元、职工基本医疗保险缴费1.46万元、其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金1.70万元、其他工资福利支出7.2万元；（二）商品与服务支出0.88万元包括办公费0.38万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万元、差旅费0.20万元；（三）一般专项业务费237.10万元包括其他工资福利支出90万元、办公费3万元、印刷费1.60万元、电费6万元、取暖费20万元、维修（护）费6万元、其他商品和服务110.50万元。
六、政府性基金预算收入支出情况
2019年本单位政府性基金预算收入0万元，因此支出为0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2018年、2019年我单位机关运行经费支出合计为0元，原因为我单位为非参公事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
（二）“三公”经费预算：
2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，与上年持平，增减变化原因为：无。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置运行维护费0万元（公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费为0万元），公务接待费0万元。
（三）政府采购情况：
2019年政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算为0万元，与2018年政府采购预算数持平。
（四）国有资产占用情况：
（一）车辆数合计0辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车0 。（二）单价50万元以上通用设备0套。（三）单价100万元以上专用设备0套。(四）房屋850平方米，价值4343731元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年根据预算要求我单位重点项目预算的绩效目标有一个:项目名称博物馆免费开放资金补助项目，主管部门右玉县杀虎口旅游区，实施单位右玉县博物馆，年度资金总额：237.10万元。年度总体目标：资金用于博物馆免费开放的运行与维护，确保博物馆陈列展品、设施设备安全完好，环境优美，讲解专业，不断提高博物馆对外开放质量，增强对青少年历史教育，大力宣传“右玉精神”。主要具体目标有：目标1免费开放时间每天开放8小时，全年开放315天；目标2接待工作人次≥150000人次；目标3稳定的讲解人员6人；目标4保洁、安保人员6人；目标5设施设备维护管理完好；目标6资金到位率100%；目标7预算拨款237.10万元；目标8 博物馆对外开放质量，博物馆综合管理、基础设施、陈列展览与社会服务达到同级先进水平；目标9 青少年历史教育，增强对青少年历史教育，培养青少年爱国主义精神；目标10“右玉精神“宣传，通过“右玉精神“宣传，践行习近平总书记“两山”理论；目标11参观游客满意度≥95%，青少年教育满意度≥95%， 社会公众满意度≥95%。
八、名词解释：
1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
附件： 博物馆2019年部门预算公开表.xls
