右玉县威远镇人民政府2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。
（2）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;
（3）围绕乡镇财源建设搞好服务。
（4）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;。
（5）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理。
（6）编制镇级年度财政预、决算，管理、审计、监督村级财务。
（7）指导、协调各村委会发展农村经济。
(二)单位机构设置情况
2021年内设机构5个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。共有编制37个，其中行政编制21个，事业编制16个，实有在职人37人，其中行政人员21人，事业人员16人。
（三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总决算汇总情况:
右玉县威远镇人民政府没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有右玉县威远镇人民政府部门本级。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表（详见附件）
2、2021年收入决算表（详见附件）
3、2021年支出决算表（详见附件）
4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算26637678.01元，其中一般公共预算财政拨款收入24993740.18元、政府性基金收入1550000元、其他收入93937.83元。按功能科目分类为：一般公共服务支出科目收入3503765.33元、文化旅游体育与传媒支出科目收入75000元、社会保障和就业支出科目收入75580元、卫生健康支出科目收入96222元、节能环保支出科目收入5574293.20元、城乡社区支出科目收入1000000元、农林水支出科目收入14760617.48元、住房保障支出科目收入1002200元、其他支出科目收入550000元。年初结转和结余1150000元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余1150000元。本年支出合计27693740.18元，其中基本支出4699619.50元、项目支出22994120.68元。 年末结转和结余93937.83元，其中基本支出结转93937.83元，项目支出结转和结余0元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我单位收入共计26637678.01元，较2020年决算下降47.77%，减收24364921.19元，减收主要原因为2021年减少凋弊宅基地项目款940万元，村庄综合整治工程1079万元，村庄改善人居环境及绿化提质390万元。
五、关于支出决算情况说明
2021年我单位本年支出合计27693740.18元，较2020年决算下降49.35%，减支26980275.66元，减支主要原因为2021年减少凋弊宅基地项目款940万元，村庄综合整治工程1079万元，村庄改善人居环境及绿化提质390万元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计收入24993740.18元，基本支出收入4699619.50元，项目支出收入20294120.68元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计26143740.18元，其中：基本支出4699619.50元，项目支出21444120.68元。
（一）基本支出
1、工资福利支出3346579.88元：基本工资1157284元、津贴补贴1053309.09元、奖金70858元、绩效工资314500元、机关事业单位基本养老保险缴费430286.25元、职工基本医疗保险缴费220559.94元、其他社会保障缴费8712元、住房公积金91070.60元；
2、商品和服务支出1138811.22元：办公费166514.85元、印刷费187035元、咨询费40000元、电费63092.62元、取暖费106815元、物业管理费3800元、差旅费8766元、维修（护）费216391.00元、租赁费9000元、专用燃料费15800元、劳务费36000元、其他交通费用161378元、其他商品和服务支出124218.75元；
3、对个人和家庭的补助175518.40元：生活补助175518.40元。
4、资本性支出38710元：办公设备购置38710元。
（二）项目支出
1、商品和服务支出3788910元：办公费212000元、物业管理费
135000元、维修（护）费2168000元、专用材料费19005元、专用燃料费4195元、劳务费90000元、税金及附加费用39560元、委托业务费781600元、其他商品和服务支出1121150元。
2、对个人和家庭的补助7381875.16元：生活补助7143875.16元、个人农业生产补贴238000元。
3、资本性支出10273335.52元：基础设施建设10273335.52元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位政府性基金收入1550000元，年初结转和结余0元，本年支出1550000元，年末结转和结余0元。其中：基本支出0元，项目支出1550000元：用于2021年猪场补偿费项目支出1000000元、2021年威远镇敬老院维修项目支出550000元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年根据预算没有安排国有资本经营预算，因此收入0元，支出0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2021年我单位机关运行经费支出合计为1177521.22元，较2020年减支-3393535.95元，下降74.24%，减支主要原因2021年将村级转移支付和村级管理资金列入项目中。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年我单位政府采购支出合计225745元，其中：政府采购货物支出38710元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出187035元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
右玉县威远镇人民政府对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目25个，占部门项目总数的92%，涉及金额1441.47万元。其中，单位自评项目16个，涉及金额862.82万元，评价得分在90(含)-100分的16个，评价结果为优秀的16个。中介机构评价项目9个，涉及金额578.65万元，评价得分在在90(含)-100分的9个，评价结果为优秀的9个。
（二）重点项目绩效评价报告
本年度我单位重点项目绩效评价报告共3个，具体为：
1、右玉县威远镇康平村美丽乡村二期项目：计划安排资金200万元，实际到位资金200万，资金来源财政资金，评价类型：事后评价，评价方式：部门单位自评，评价机构：中介机构，评价结论为：项目与政策高度相关，项目依据充分，资金到位率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价得分95分，评价结果优秀。
2、右玉县威远镇2021年六乱整治项目：计划安排资金190万元，实际到位资金190万，资金来源财政资金，评价类型：事后评价，评价方式：部门单位自评，评价机构：中介机构，评价结论为：项目与政策高度相关，项目依据充分，资金到位率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价得分92分，评价结果优秀。
3、右玉县威远镇2021年安居工程项目：计划安排资金100.2万元，实际到位资金100.2万，资金来源财政资金，评价类型：事后评价，评价方式：部门单位自评，评价机构：中介机构，评价结论为：项目与政策高度相关，项目依据充分，资金到位率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价得分94分，评价结果优秀。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计3辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车1、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车2、离退休干部用车0、其他用车0。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备套。(四）房屋1800平方米，价值390723.18元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县威远镇人民政府2021年部门决算公开表.XLS
