四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分名词解释

第一部分 概况

一、部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展全区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）2021年，右玉县杀虎口风景名胜区共有事业编制20人，实有在职工作人员13人，其中：事业编制人员有13人。机构主要有办公室，财政服务站，社会保障和民政事务管理站，人口和计划生育服务所，养老事业保险所。

（二）预算编报范围：右玉县杀虎口风景名胜区为一级预算单位，只涉及本部门预算。

第二部分 2021 年度部门预算报表（见附表）

一、2021 年预算收支总表

二、2021 年预算收入总表

三、2021 年预算支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出预算表

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021 年政府性基金收入预算表

八、2021 年政府性基金支出预算表

九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

     以上表格的具体内容，详见附件1-10。本部门全部为一般公共预算，无政府性基金支出预算。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收入变动情况及原因

右玉县杀虎口风景名胜区2021年预算收入为322.22万元，比上年343.4万元减少21.18万元，其主要原因是人员减少2人后，相应的工资、乡镇补贴、社会保障、武装经费等经费收入减少；项目安排收入减少，主要是减少农村水毁公路养护资金19万元。

当年收入全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入预算。

（二）预算支出变动情况及原因

右玉县杀虎口风景名胜区2021年预算支出为322.22万元，全部为一般公共预算支出。无政府性基金支出预算支出。

其中：基本支出195.54万元，项目支出126.68万元。

按功能分类：一般公共服务支出16.28万元，文化旅游体育与传媒支出7.5万元，社会保障和就业支出2.18万元，农林水支出296.26万元。

一般公共预算基本支出按经济科目分类：基本支出195.54万元，其中：工资福利支出130.04万元，商品和服务支出65.5万元。

变动情况及原因：2021年预算支出较 2020年预算支出343.4万元，减少21.18万元。减少原因：人员减少2人后，相应的工资、乡镇补贴、社会保障、武装经费等安排经费支出减少；项目安排支出减少，主要是减少农村水毁公路养护资金19万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

右玉县杀虎口风景名胜区2021年“三公”经费预算数为0万元，和2020年“三公”经费预算数保持一致。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

右玉县杀虎口风景名胜区2021年机关运行经费财政拨款预算数为0万元，原因为我单位为全额拨款事业单位，机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

四、政府采购情况

右玉县杀虎口风景名胜区2021年政府采购预算总额为9.13万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算9.13万元。

五、绩效管理情况

右玉县杀虎口风景名胜区2021年不涉及绩效目标管理的项目

六、国有资产占用使用情况

截至2020年底，占用使用国有资产总体情况为：

（一）房屋1246平米，价值65.19万元。（二）车辆数合计1辆，价值7.13万元。（三）单价50万元以上通用设备0套，（四）单价100万元以上专用设备0套。(五)其他固定资产29.04万元。

（一） 第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费；指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费，其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

附件：右玉县杀虎口风景名胜区2021年部门预算公开表.xls