第一部分概况
一、本部门职责
一、主要职能
牛心堡乡位于右玉县东境9公里处的牛心山北麓，地处黄土丘陵缓坡区，东与左云接壤，北邻李达窑乡，西接右卫镇，南连新城镇。总土地面积194平方公里，现有耕地面积5.95万亩，全乡共有14个行政村。具体职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。 。
二、机构设置及编制情况
1、单位编制数：公务员17，事业人员 10，共计27人。
2、单位实有人员数：公务员16，事业人员9， 共计25人。
3、我乡党委，政府下设办公室，民政、计生、司法、安检、治超、财政等多个站所。
第二部分2021年度部门预算报表（见附表）
一、2021年预算收支总表
二、2021年预算收入总表
三、2021年预算支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021 年一般公共预算支出预算表
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2021 年政府性基金收入预算表
八、2021 年政府性基金支出预算表
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2021 年度部门预算情况说明
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收入变动情况及原因
2021 年预算收入638.84万元，全部为一般公共预算收入。
变动情况及原因：2021 年预算收入较 2020 年预算收入615.32万元，增加23.52万元 ，增加3.8%。
变动原因：预算一体化改革增加相应项目支出列入年初预算。
（二）预算支出变动情况及原因
2021 年预算支出638.84万元。
按功能分类，一般公共服务支出226.75万元，文化旅游体育与传媒支出7.50万元，社会保障和就业支出4万元，农林水支出400.59万元。。
按经济科目分类：基本支出 303.04万元，其中：工资福利支出230.07万元，商品和服务支出71.02万元，对个人家庭的补助支出1.95万元；项目支出335.8 万元。
变动情况及原因：2021 年预算支出较 2020 年预算支出 615.32万元，增加23.52万元 ，增加3.8%。其中：基本支出减少312.28万元，项目支出增加400.59万元。
增加原因：预算一体化改革增加相应项目支出列入年初预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021 年“三公”经费预算0 万元，与 2020 年“三公” 经费减少 0万元。
其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相同；
公务接待费用0 万元，与2020年相同；
公务用车运行维护费0 万元。
公务用车购置费用 0 万元，与 2020 年相同。
单位车辆保有量为 1 辆。公车改革后保留 1 辆。2021 年 预算为0 辆公务用车。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2021 年右玉县牛心堡乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 71.02万元，与 2020 年机关运行经费财政拨款预算58.5万元相比增加了12.52万元，原因在于预算一体化改革增加了相应项目。
四、政府采购情况
2021年政府采购预算总额 7 万元，
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
无
2、绩效目标情况
无
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位现有车辆1辆，其中其他车辆1辆。
2、房屋情况
房屋面积650平方米。
3、其他国有资产占有使用情况：截止 2020 年 12 月 底，固定资产总额47.46万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费；指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
右玉县牛心堡乡人民政府2021年部门预算公开表.xls
2021年5月15日
