右玉县李达窑乡人民政府2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；
⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
⑥完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置:
2021年内设机构5个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。年末实有编制40个，其中行政编制21个，事业编制19个；在职人员40人，其中行政人21人，事业人员19人。
（三）决算编报范围：
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表（详见附件）
2、2021年收入决算表（详见附件）
3、2021年支出决算表（详见附件）
4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2021年我部门收入决算19845904.06元，其中财政拨款收入19759904.06(其中:政府性基金预算财政拨款30000元)，其他收入86000元。年初结转和结余100000元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余100000元。本年支出合计19859904.06元,其中基本支出4167434.06元、项目支出15692470元。 年末结转和结余86000元，其中基本支出结转86000元，项目支出结转和结余0元。其中：一般公共服务支出3993104.46元，文化旅游体育与传媒支出75000元，社会保障和就业支出201960元、卫生健康支出78149.60元，节能环保支出5127016元，城乡社区支出6605053.21元，农林水支出8851503元，交通运输支出180000元，住房保障支出1323171元、其他支出30000元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我部门收入共计19845904.06元，较2020年决算下降30.52%，减收-8719533.88元，减收主要原因为2021年减收一般公共预算财政拨款项目款3120891.55万元，基金类项目资金4540890.21元。
五、关于支出决算情况说明
2021年我部门本年支出合计19859904.06元，较2020年决算下降36.61%，减支11471102.63元，减支主要原因为2021年减收一般公共预算财政拨款项目款3120891.55万元，基金类项目资金4540890.21元，因此相应支出减少。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计收入19729904.06元，基本支出收入4167434.06元，项目支出收入15562470.00元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计19829904.06元，其中：基本支出4167434.06元，项目支出15662470元。
（一）基本支出
1、工资福利支出3044799.06元。其中：基本工资1046047元、津贴补贴1207384.13元、奖金70328元、绩效工资168600元、机关事业单位基本养老保险缴费298027.36元、职工基本医疗保险缴费120596.11元、其他社会保障缴费6969.60元、住房公积金126846.86元。
2、商品和服务支出992426元。其中：办公费255656.33元、印刷费60379元、电费25960.33元、邮电费5000元、取暖费52050元、物业管理费200000元、维修（护）费219449元、其他交通费用141250元、其他商品和服务支出32681.34元。
3、对个人和家庭的补助121560元。其中：生活补助121560元。
4、资本性支出8649元。其中：办公设备购置8649元.
（二）项目支出
1、商品和服务支出911,180元。其中：印刷费160000元、取暖费40000元、维修（护）费640000元、专用材料费35980元、其他交通费用25200元、委托业务费30020元、其他商品和服务支出10000元。
2、对个人和家庭的补助7393419元。其中：生活补助6906316.00元、其他对个人和家庭的补助487103元。
3、资本性支出7357871.00元。其中：基础设施建设7277871.00元、其他资本性支出80000元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本部门政府性基金收入30000元，年初结转和结余0元，本年支出30000元，年末结转和结余0元。其中：基本支出0元，项目支出30000元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年根据预算没有安排国有资本经营预算，因此收入0元，支出0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2021年我部门机关运行经费支出合计为1001075.00元，较2020年减支4403055.67元，下降81.48%，减支主要原因2021年2021年机关运行经费减少节省开支。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年我部门政府采购支出合计8649元，其中：政府采购货物支出8649元， 政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
右玉县李达窑乡人民政府对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的96%，涉及金额715.28万元。其中，单位自评项目5个，涉及金额259.13万元，评价得分在90(含)-100分的5个，评价结果为优秀的5个，中介机构评价项目13个，涉及金额456.15万元，评价得分在在90(含)-100分的13个，评价结果为优秀的13个。
（二）重点项目绩效评价报告
根据要求对预算要求本部门重点项目绩效评价报告，本年度共两个具体为：
右玉县李达窑乡人民政府农村危房改造项目：计划安排资金132.32万元，实际到位资金132.32万元，资金来源财政资金，评价类型：事后评价，评价方式：财政委托第三方评价，评价机构：中介机构，评价结论为：项目与政策高度相关，项目依据充分，资金到位率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价得分92分，评价结果优秀。
2、右玉县李达窑乡人民政府残虎堡旅游综合项目建设和西十五沟环境整治项目：计划安排资金130万元，实际到位资金130万元，资金来源财政资金，评价类型：事后评价，评价方式：财政委托第三方评价，评价机构：中介机构，评价结论为：项目与政策高度相关，项目依据充分，资金到位率100%，资金到位与使用符合相关规定;项目的组织管理有效，实现了预期产出，达到了预期目标，评价得分94分，评价结果优秀。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计0辆：省部级领导干部用车为0、一般公务用车为0、一般执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、其他用车为0 ，（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备0套。(四）房屋1300平方米，价值348205元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县李达窑乡人民政府2021年部门决算公开表.XLS
