右玉县高家堡乡人民政府2021年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置及人员情况
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；
⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
⑥完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置:
2021年内设机构5个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；下设事业单位3个，党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。。年末实有编在职人员31人，其中行政人员18人，事业人员13人。
（三）决算编报范围：
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表（详见附件）
2、2021年收入决算表（详见附件）
3、2021年支出决算表（详见附件）
4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
10、2021年部门决算公开相关信息统计表 （详见附件）
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算15510532.11元，其中财政拨款收入15,510,532.11元。年初结转和结余176000元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余176000元。本年支出合计15686532.11元,其中一般公共服务支出3688025.71元、文化体育与传媒支出48625元、社会保障和就业支出30195元、卫生健康支出113921.64元、节能环保支出457456元、城乡社区支出300000元、农林水支出9028857.76元、住房保障支出1912184元、其他支出107267元。 年末结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我单位收入共计15510532.11元，较220年决算下降36.26%，减收8823918.08元，减收主要原因为2021年退耕还林资金减少约430万元，光伏扶贫项目资金减少200万元，改善人居环境减少197万元：财政拨款收入15510532.11元。
五、关于支出决算情况说明
2021年我单位本年支出合计15686532.11元，较2020年决算下降40.87%，减支10843711.64元，减支主要原因2021年退耕还林资金减少约430万元，光伏扶贫项目资金减少200万元，改善人居环境减少197万元。其中：基本支出4970457.71元，项目支出10716074.40元。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计收入15103265.11元，基本支出收入4970457.71元，项目支出收入10132807.40元。按功能科目分类为：一般公共服务支出科目收入3688025.71元、文化体育与传媒支出科目收入48625元、社会保障科目收入30195元、卫生健康支出科目收入113921.64元、节能环保支出科目收入457456元、农林水支出科目收入8852857.76元、住房保障支出1912184元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年支出合计15279265.11元，其中：基本支出4970457.71元，项目支出10308807.40元。
（一）基本支出
1、工资福利支出3340378.31元：基本工资1139870.00元、津贴补贴1161398元、奖金56377元、绩效工资319700元、机关事业单位基本养老保险缴费325764.40元、职工基本医疗保险缴费133502.20元、住房公积金140854.71元、其他工资福利支出54200元；
2、商品和服务支出1528512.40元：办公费551785.40元、印刷费49510元、咨询费3000元、手续费3260元、电费30000元、邮电费9693元、取暖费113783元、物业管理费200000元、差旅费11214元、维修（护）费102900元、委托业务费20000元、其他交通费用278800元、其他商品和服务支出157827元；
3、对个人和家庭的补助51567元：生活补助51567元。
4、资本性支出50000元：办公设备购置50000元。
（二）项目支出
2021年度我单位项目支出12684803.90元：
1、商品和服务支出4021864.64元：办公费760000元、印刷费10103元、邮电费790元、取暖费350000元、维修（护）费2661855元、租赁费54586.64元、其他交通费用30000元、其他商品和服务支出154530元。
2、对个人和家庭的补助支出1616292元：生活补助支出1364292元、个人农业生产补贴252000元。
3、资本性支出4670650.76元：基础设施建设2830000元、土地补偿286321.76元、安置补助1554329元。
。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位政府性基金收入407267元，年初结转和结余0元，本年支出407267元，年末结转和结余0元。其中：基本支出0.00元，项目支出407267元；包括2120804科目下乡村道路维修工程项目支出300000元，2296002科目下2021年省级福利彩票公益金资助部分金项目支出107267元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位根据预算没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，因此收入为0元，支出为0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2021年我单位机关运行经费支出合计为1578512.40元，较2020年下降-63.11%，减支2700981.87元，减支原因为2021年将村级转移支付资金列入项目中。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。
十二、政府采购情况说明
2021年本单位政府采购合计支出52500元，其中：政府采购货物支出为52500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。具体为台式电脑、打印纸、打印机以及办公家具。
十三、预算项目绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
右玉县高家堡乡人民政府对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的90%，涉及金额756.6万元。其中，单位自评项目11个，涉及金额71756.6万 元，评价得分在90(含)-100分的11个，评价结果为优秀的11个。
（二）重点项目绩效评价报告
2021年度重点项目绩效评价报告1个，2018年集中安置工程及2020年农村住房条件改善项目支出1912184元。
项目背景：为解决右玉县农村困难群众基本住房安全问题，切实做好2020年农村安居工程工作。
立项依据：高家堡乡人民政府2020年4月14日、2021年6月28日《会议纪要》
建设内容： 对西碾头等11的贫困户的房屋实施维修改造。
项目绩效评价结果：综合评价打分，右玉县高家堡乡2018年集中安置工程及2020年农村住房条件改善项目，有效改善了人居环境，解决了贫困户基本住房安全问题，提高了群众的获得感、幸福感和安全感。村民的满意度很高。绩效评价综合得分96分，整体评价等级为“优秀”。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计3辆：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车2、离退休干部用车0、 其他用车1。（二）单价50万元以上通用设备0套，（三）单价100万元以上专用设备0套。(四）房屋2340平方米，价值5764561.76元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县高家堡乡人民政府2021年部门决算公开表.XLS
